一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市府西街小学校是一所市直小学，设有1--6年级56个教学班，学生3710人，学校设有教导处、政教处、后勤处、财务室、办公室等处室。主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）人员构成情况

孝义市府西街小学校事业编制144人；工勤编制  0 名；实际172 人；长期聘用临时工 19 人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休 59 人。

（三）本决算年度的主要工作任务

详细的核算本年度的收入支出及结余情况，分析主要指标的变动情况，更好地合理使用和安排资金。实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（四）单位决算说明

本单位为二级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算21008187.87元，上年收入决算20910059.52元，与上年相比增加0.47 %，增加的主要原因是教师正常工资增加，人员经费增加。其中：

一般公共预算收入21008187.87元，与上年相比增加0.47 %，增加的主要原因是教师正常工资增加，人员经费增加。                               

政府性基金预算收入0元, 与上年相比减少100%，减少的主要原因是本年度没有用于政府性基金支出。

财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算21762203.66元，上年支出决算 20933143.62  元，与上年相比增3.96 %，增加的主要原因是教师正常调资，人员经费增加。

（二）一般公共预算支出21762203.66元，与上年相比增3.96 %，增加的主要原因是教师正常调资，人员经费增加，其中：      

1、2021 年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算19436211.44元，与上年相比减少 2.75%，减少的主要原因是主要原因是教师退休，教师数量减少，人员经费减少，其中公用支出3496320.93元。

（2）项目支出决算2325992.22元，与上年相比增加145.5%，主要项目是①增人增资602598.4②办公设备购置1720393.82③体育经费15000，增加的主要原因是本年度采购项目增加。

2、按支出功能科目划分：（1）教育支出17087096.98元，与上年相比增加4.07%，增加的主要原因是教师正常调资，人员经费增加；（2）社会保障就业支出2450050.96元，与上年相比增10.79%，增的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加；（3）卫生健康支出789279.72元，与上年相比减少1.44%，减少的主要原因是教师退休；（4）住房保障支出1435776元，与上年相比减少1.64%，减少的主要原因是教师退休。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出17873965.33元，与上年相比增加1.98%，增加的主要原因是教师正常调资，人员经费支出增加；（2）商品和服务支出1921349.11元，与上年相比减少16.93%，减少的主要原因是采购项目支出增加；（3）对个人和家庭的补助391917.4元，与上年相比增18.38%，增的原因是本年增加建卡立档四类非寄宿生生活补助、离退休费支出增加、退休教师一次性补助增加。（4）资本性支出1574971.82元，与上年相比增加119.13%,增加的主要原因是采购项目增加。

（三）2021 年涉及政府采购项目5个，决算资金1574971.82元。

（四）202 1年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021 年机关运行经费决算情况 

2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计 0 元。其中：办公费支出 0元、印刷费 0 元、邮电费 0 元、差旅费 0   元、会议费 0元、福利费 0 元、日常维修费等（支出经济科目就支出数额较大的科目说明）。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

（七）2021 年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋12800平米，固定资产价值15195939元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值9918034.62元。

（九）预算绩效情况说明

2021年，我单位决算项目支出资金2325992.22元，主要用于办公设备购置支出（单位根据绩效项目情况细化说明）。

1、预算绩效管理工作开展情况。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

3、部门评价项目绩效评价结果。 

（十）名词解释。（单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除）

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比保持一致，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出 0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0 元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

附件：孝义市府西街小学校2021年度部门决算公开表.XLS

      孝义市府西街小学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xls