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孝义市第十中学2021年度部门决算
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一、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

孝义市第十中学是一所市直系列初中,设有三个年级24个班级,学生1239人,学校设有教导处、政教处、总务处、财务室、办公室等处室。主要职责为实施初级中学义务教育,促进基础教育发展。

(二)人员构成情况

孝义市第十中学行政编制0人;事业编制61人;工勤编制0名;实际99人;长期聘用临时工0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休3人。

(三)本决算年度的主要工作任务

全面推进经费管理,借助年度决算规范财务管理,在日常工作中切实强化收支管理,提高经费使用效率,统筹兼顾,合理安排,管好用好各项资金。扎实有效地实施初级中学义务教育,促进基础教育发展。

(四)单位决算说明

本单位为一级决算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算12171274.63元,上年收入决算11016139.62元,与上年相比增加10.49%,增加的主要原因是教师和学生人数增加,相应的人员经费和公用经费增加,其中:

一般公共预算收入12171274.63元,与上年相比增加10.69%,增加的主要原因是教师和学生人数增加,相应的人员经费和公用经费增加。                               

政府性基金预算收入0元, 与上年相比减少100%,减少的主要原因是去年有防疫基金,今年没有发生防疫及其他基金。

财政专户拨款收入0元,  与上年相比保持一致

三、支出决算说明

(一)2021年支出决算12282786.85元,上年支出决算11891375.40元,与上年相比增加3.29%,增加的主要原因是人员增加,相应的支出增加。

(二)一般公共预算支出12282786.85元,与上年相比增加3.47%,增加的主要原因是人员增加,相应的支出增加,其中: 

1、2021年支出决算按用途划分:

(1)基本支出决算10848901.96元,与上年相比减少2.24%,减的主要原因是项目经费增加,其中公用支出1573517.07元。

(2)项目支出决算1433884.89元,与上年相比增加80.69%,增加的主要原因是零星增人增资做了项目安排,主要项目是①维修改造②增人增资。

2、按支出功能科目划分:(1)教育支出9960089.46元,与上年相比增2.70%,增加的主要原因是教师人数增加,相应的人员经费支出增加;(2)社会保障和就业支出1096132.03元,与上年相比增7.33%,增加的主要原因是教师人数增加,相应的保障经费支出增加;(3)住房保障支出812319元,与上年相比增62.98%,增加的主要原因是教师人数增加,公积金比例提高。(4)卫生健康支出414246.36元。与上年相比增加2.39%,增加的主要原因是教师人数增加。

3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出9856983.28元,与上年相比增加5.22%,增加的主要原因是教师人数增加;(2)商品和服务支出1559421.07元,与上年相比减少9.69%,减少的主要原因是日常维修费用减少。

(三)2021年涉及政府采购项目2个,决算资金211892元。

(四)2021年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(五)2021年机关运行经费决算情况 

2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(六)重点支出和重要项目支出情况

2021年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

(七)2021年专项转移支付情况

2021年,我单位收到上级XXX专项转移支付资金0元。

(八)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值4967941.49元。

(九)预算绩效情况说明

2021年,我单位决算项目支出资金0元。

1、预算绩效管理工作开展情况。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

3、部门评价项目绩效评价结果。 

(十)名词解释。(单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除)

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比保持一致,其中:

(一)因公出国(境)费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。

(二)公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为0辆,2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出0元,上年决算支出 0元,与上年相比保持一致,其中:公务用车购置费0元,与上年相比保持一致;公务用车运行维护费0   元,与上年相比保持一致。

附件:孝义市第十中学2021年度部门决算公开表.XLS

          孝义市第十中学2021三公经费.xlsx