一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市新阳煤矿学校是一所九年制学校，主要承担着高阳矿区、贤者村的小学、初中义务教育。完成小学、初中阶段的教育教学任务，美化校园环境，为师生创设良好的工作、学习环境是我们的追求。我校设有小学部、初中部、后勤部、学校办公室四个部门，2021年末共有在职人员132人，退休人员113人。
（二）人员构成情况
孝义市新阳煤矿学校行政编制0人；事业编制153人；工勤编制0名；实际132人；长期聘用临时工0人。
离退休人员113人，其中：离休0人，退休113人。
（三）本决算年度的主要工作任务
本决算年度我校的主要工作任务是顺利完成各学段的教育教学任务，在学校各部门的密切配合下，各项工作有序进行。
（四）单位决算说明
本单位为二级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2021年收入决算18801662.49元，上年收入决算18481382.7元，与上年相比增加1.73％，增加的主要原因是1．增加退休人员职业年金单位部分支出；2．退休人员死亡抚恤金支出增加。其中：
一般公共预算收入18801662.49元，与上年相比增加1.73％，增加的主要原因是1．增加退休人员职业年金单位部分支出；2．退休人员死亡抚恤金支出增加。
政府性基金预算收入0元，与上年相比减少100％，减少的主要原因是2021年度我单位无抗疫特别国债收入。
财政专户拨款收入0元，与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
（一）2021年支出决算18816662.49元，上年支出决算18464696.7元，与上年相比增加1.91％，增加的主要原因是1．增加退休人员职业年金单位部分支出；2．退休人员死亡抚恤金支出增加。
（二）一般公共预算支出18816662.49元，与上年相比增加1.91％，增加的主要原因是1．增加退休人员职业年金单位部分支出；2．退休人员死亡抚恤金支出增加。其中：
1、2021年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算18801662.49元，与上年相比增加3.44％，增加的主要原因是1．增加退休人员职业年金单位部分支出；2．退休人员死亡抚恤金支出增加。其中公用支出1290510.26元。
（2）项目支出决算15000元，与上年相比减少94.16％，减少的主要原因是2021年度将生均公用经费中用于购置固定资产和维修的费用放到基本支出中，主要项目是2020年结转的2020年吕梁市校园足球特色学校奖励资金，减少的主要原因是年初预算中没有列项目支出。
2、按支出功能科目划分：（1）教育支出14199378.26元，与上年相比减少0.4％，减少的主要原因是年初有教职工调出；（2）社会保障和就业支出2706598.93元，与上年相比增加22.85％，增加的主要原因是1．增加退休人员职业年金单位部分支出；2．退休人员死亡抚恤金支出增加；（3）住房保障支出1228745元，与上年相比减少4.02％，减少的主要原因是年初有教职工调出；（4）卫生健康支出681940.3元，与上年相比减少1.67％，减少的主要原因是年初有教职工调出。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出16602368.43元，与上年相比增加1.03％，增加的主要原因是增加退休人员职业年金单位部分支出；（2）商品和服务支出1151037.26元，与上年相比减少7.74％，减少的主要原因是学生人数减少，相应生均公用经费减少；（3）对个人和家庭补助908783.8元，与上年相比增加63.1％，增加的主要原因是退休人员死亡抚恤金支出增加；（4）资本性支出154473元，与上年相比减少20.86％，减少的主要原因是购置固定资产减少。
（三）2021年涉及政府采购项目6个，决算资金126020元。
（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2021年机关运行经费决算情况
2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋13988平米，固定资产价值9357293.55元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值7608731.39元。
（九）预算绩效情况说明
2021年，我单位决算项目支出资金15000元，主要用于购置足球装备支出。
1、预算绩效管理工作开展情况。
我校本着贯彻和落实孝义市财政局和教育科技局有关通知精神，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。
目前本单位绩效管理存在以下问题：对绩效考核的认识不够深刻；绩效考核体系欠科学；绩效考核的激励效果不明显；考核反馈方式不当，缺乏适当沟通
2、部门决算中项目绩效自评结果。
我单位决算中项目支出资金15000元，是2020年结转的2020年吕梁市校园足球特色学校奖励资金，是上年结转项目资金，没有进行项目绩效自评。
3、部门评价项目绩效评价结果。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
无
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比保持一致，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有数量为0辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致，其中：公务用车购置费0元，与上年相比保持一致；公务用车运行维护费0元，与上年相比保持一致。
晋公网安备 14118102000103号