一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市职教中心是全额事业单位，其职能有：

1、根据我市经济、社会发展的总体规划，统筹制定中心的发展规划和培养目标

2、统筹解决办学经费、办学条件、专业设置、教师队伍、毕业生使用、实习基地等方面的重大问题

3、通过多种形式培养和培训我市经济建设和社会发展需要各类中、初级技术人才、管理人才和懂技术、善经营的熟练劳动者

4、广泛开展各类岗前、岗后、职业教育和技术培训办学

5、完成市委、市政府、文办的其它事宜

（二）人员构成情况

孝义市职业教育中心行政编制0人；事业编制170人，实际165人；工勤编制0名；长期聘用临时工40余人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

（三）本决算年度的主要工作任务

合理使用和安排学校经费，保障学校安全运转，完成教育教学及技术人才的培训。

（四）单位决算说明

本单位为二级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算24429511.79元，上年收入决算26320089.69元，与上年相比减少7.18％，减少的主要原因是2021年财政核减结余资金，其中：

一般公共预算收入23929511.79元，与上年25961269.69元相比减少7.82％，减少的主要原因是2021年财政核减结余资金。　

政府性基金预算收入0元，与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入500000元，与上年358820元相比增加39.34％，增加的主要原因是2021年秋季开始，我校实行封闭式军事化管理，学生住宿费增加。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算28050228.18元，上年支出决算28373154.3元，与上年相比减少1.14％，减少的主要原因是2021年有退休人员。

（二）一般公共预算支出27550228.18元，与上年28014334.3元相比减少1.66％，减少的主要原因是2021年有退休人员。其中：

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算22872320.21元，与上年19917680.69元相比增加14.83％，增加的主要原因是2021年中职免学费国家及省级资金在年初列入公用经费。其中公用支出5447127.16元。

（2）项目支出决算4677907.97元，与上年8096653.61元相比减少42.22％，减少的主要原因是2021年中职免学费国家及省级资金在年初列入公用经费。主要项目是

①现代职业教育质量提升专项资金。

2、按支出功能科目划分：（1）教育支出23131808.57元，与上年23582828.25元相比减少1.91％，减少的主要原因是2021年有退休人员，人员经费减少；（2）社会保障和就业支出2213236.77元，与上年2205391.05元相比增加0.35％，增加的主要原因是退休人员职业年金增加；（3）卫生健康支出776760.84元，与上年789239相比减少1.58％，减少的主要原因是2021年有退休人员；（4）住房保障支出1428422元，与上年1436876元相比减少0.59％，减少的主要原因是2021年有退休人员。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出16891993.05元，与上年17116385.69元相比减少1.31％，减少的主要原因是2021年有退休人员，导致在职人员经费减少；（2）商品和服务支出3925277.37元，与上年7329606.61元相比减少46.45％，减少的主要原因是省级中职示范校项目于2020年验收，涉及项目于2020年支付款项；（3）对个人和家庭的补助533200元，与上年565520元相比减少5.71％，减少的主要原因是2020年有学生享受国家奖学金；（4）其他资本性支出1521849.79元，与上年3002822元相比减少49.32％，减少的主要原因是省级中职示范校项目于2020年验收，涉及项目于2020年支付款项。

（三）2021年涉及政府采购项目2个，决算资金1492900元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况　

2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计6468082.34元。其中：办公费支出225470元、印刷费100000元、水费209499.87元、电费277326.61元、邮电费1000元、取暖费1103257元、差旅费16829.18元、培训费157129.55元、租赁费650元、专用材料费30000元、劳务费1946700.39元、维修费547573.77元、工会经费70000元、福利费311121、公务用车运行维护费8635.77元、其他交通费用13800元、其他商品和服务支出1449089.2元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金1492900元，主要用于老年照护专业建设。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级现代职业教育质量提升专项资金2300000元，主要用于工业机器人实训室建设200万元、1＋X证书费用30万元。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米；（2）车辆2辆，固定资产价值125508元；（3）其他固定资产价值19886169.63元。

（九）预算绩效情况说明

2021年，我单位决算项目支出资金1492900元，主要用于老年照护专业建设。

1、预算绩效管理工作开展情况良好

2、部门决算中项目绩效自评结果好

3、部门评价项目绩效评价结果好

（十）名词解释。（单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除）

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出8635.77元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出8686.75元，与上年相比减少0.58％，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为1辆，年公务用车购置数量为0　辆，财政拨款决算支出8635.77元，上年决算支出8686.75元，与上年相比减少0.58％，减少的原因是公车外出减少，其中公务用车购置费0元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费8635.77元，与上年8686.75元相比减少0.58％，减少的原因是公车外出减少。附件：孝义市职业教育中心2021年度部门决算公开表2．XLS

  孝义市职业教育中心2021三公经费3．xlsx