一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市第二中学校是一所完全中学校，现开展高中阶段的教育教学工作，实施高中学历教育，促进基础教育发展。学校现为十八轨制，在校学生2606人。

（二）人员构成情况

孝义市第二中学校事业编制249人；实际291人；长期聘用临时工25人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

（三）本决算年度的主要工作任务

2021年度本着增强过紧日子的思想，合理安排和使用学校经费，把每一笔资金都用在刀刃上，保障学校安全运转，保证学校正常教学秩序。

（四）单位决算说明

本单位为二级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算38833273.38元，上年收入决算39427201.45元，与上年相比减1.51％，减的主要原因是预算经费减少，其中：

一般公共预算收入35626228.36元，与上年相比减1％，减少的主要原因是2021年末无年末结余结转资金。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入0元，与上年相比减少100％，减少的主要原因是上年有抗击新冠肺炎疫情。

财政专户拨款收入3207045.02元，与上年相比减少5.69％，减少的主要原因是2021年事业收入结余为0。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算42790223.93元，上年支出决算41631136.71元，与上年相比增2.78％，增的主要原因是2021年增资和支付2020年应支未支款。

（二）一般公共预算支出37915045.07元，与上年相比增加8.08％，增加的主要原因是2021年增资和支付2020年应支未支款，其中：　　　　　　

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算34966093.86元，与上年相比增8.94％，增的主要原因是发放2021年1至6月份奖励性绩效工资，支付了本年的取暖费，2020年和本年的租赁费，其中公用支出3189908.12元。

（2）项目支出决算2948951.21元，与上年相比减1.23％，减的主要原因是本年资本性支出减少，主要项目是办公设备购置款减少。

2、按支出功能科目划分：（1）教育支出30103582.80元，与上年相比增8.21％，增的主要原因是2021年进行了工会、心理室办公设备购置和学校发电机购置。发放2021年1至6月份奖励性绩效工资；（2）社会保障和就业支出3774461.03元，与上年相比增8.71％，增的主要原因是增资；（3）卫生健康支出1418269.24元，与上年相比增6.51％，增的主要原因是增资；（4）住房保障支出2618732元，与上年相比增6.53％，增的主要原因是增资。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出31533738.98元，与上年相比增7.12　％，增的主要原因是发放2021年1至6月份奖励性绩效工资和增资；（2）商品和服务支出4636538.29元，与上年相比增25.13％，增的主要原因是支付了2020年和本年的租赁费、取暖费；（3）对个人和家庭的补助支出935854元，与上年相比减26.18％，减的主要原因是2021年助学金减少；（4）资本性支出808913.8元，与上年相比增20.69％，增的主要原因是2021年进行了工会、心理室办公设备购置和学校发电机购置。

（三）2021年涉及政府采购项目6个，决算资金808913.8元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况　

2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元、电费0元、培训费0元。

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋5200平米，固定资产价值3396472元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值30069290.34元。

（九）预算绩效情况说明

2021年，我单位决算项目支出资金2948951.21元，主要用于主要用于①2018年足球联赛经费，支出25630元；②2020年高中办学经费补助，支出668998元；③2020年高中经费补助，支出615522.97元；④2020年高中经费补助（取暖费），支出895393元；⑤按职务加发的乡镇工作补贴195元（孝义市第二中学校），支出9300元；⑥零星调资及其他，支出54824元；⑦目标责任制考核奖励，支出627182元；⑧2020吕梁市校园足球特色学校奖励资金，支出30000元；⑨吕财教（2020）128号市级教育改革发展专项资金，支出20000元；⑩2020年选调教师，事业单位医疗支出569.24元；⑪2020年选调教师，住房公积金支出1532元。

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度重点项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金2948951.21元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

本单位共组织对上述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进我校正常教育教学工作发展，均达到了预期绩效目标。

3、部门评价项目绩效评价结果。　

组织开展2021年度重点项目支出绩效评价后，评价结果显示，2021年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务我市教育事业发展提供了强有力保证。

（十）名词解释。（单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除）

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比保持一致，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为0辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

附件：孝义市第二中学校2021年部门决算公开表．xls

      孝义市第二中学校2021三公经费决算公开表．xlsx