一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市新义中心校是一所乡镇中心学校，我校负责服务区内的学前教育及小学义务教育，促进基础教育发展，进行学前小学教育。
（二）人员构成情况
孝义市新义中心校行政编制0人;事业编制47人；工勤编制 0名；实际47人；长期聘用临时工0人。
离退休人员137人，其中：离休0人，退休137人。
（三）本决算年度的主要工作任务
主要工作任务是说明本单位本年度经费的收支情况及详细用途。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2021年收入决算6,257,209.18元，上年收入决算6,812,867.07元，与上年相比减少8.16%，减少的主要原因是教师人数减少5人，人员经费减少，其中：
一般公共预算收入6,257,209.18元，上年收入决算6,812,867.07元，与上年相比减少8.16%，减少的主要原因是教师人数减少5人，人员经费减少。 政府性基金预算收入0元，上年收入决算131,431元, 与上年相比减少100%，减少的主要原因是今年减少抗疫资金。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
（一）2021年支出决算6,287,754.18元，上年支出决算 7,193,577.08元，与上年相比减少12.59%，减少的主要原因是教师人数减少5人，人员经费减少。
（二）一般公共预算支出6,287,754.18元，上年支出决算 7,193,577.08元，与上年相比减少12.59%，减少的主要原因是教师人数减少5人，人员经费减少，其中：
1、2021年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算6,093,566.37元，上年6,739,102.08元，与上年相比减少9.58%，减少的主要原因是教师人数减少5人，人员经费减少，其中公用支出385,956.72元。
（2）项目支出决算194,187.81元，上年支出454,475元，与上年相比减少57.27%，减的主要原因是项目经费减少，主要项目是①2021年义务教育学校临聘人员劳务费14,700元；②目标责任制考核奖励10,000元；③孝财教[2021]49号2021年义务教育维修改造上级资金新义中心校贾家庄小学教学楼楼顶防水41,867.21元；④学生资助县级配套4,250元；⑤零星调资及其他123,370.60元。
2、按支出功能科目划分：（1）教育支出4,367,601.35元，上年支出4,987,085.08元，与上年相比减少12.42%，减少的主要原因是教师人数减少5人，人员经费减少；（2）社会保障和就业支出1,291,651.95元，上年支出1,361,473.11元，与上年相比减少5.13%，减少的主要原因是计提基数减少；（3）住房保障支出404,932.00元，上年支出454,429元，与上年相比减少10.89%，减少的主要原因是教师人数减少5人，人员经费减少。（4）卫生健康支出223,568.88元，上年支出240,745.89元，与上年相比减少7.13%，减少的主要原因是教师人数减少5人，人员经费减少。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出5,054,833.65元，上年支出5,460,502.07元，与上年相比减少7.43%，减少的主要原因是教师人数减少5人，人员经费减少；（2）商品和服务支出412,523.93元，上年支出822,683.01元，与上年相比减少49.86%，减少的主要原因是厉行节约；（3）对个人和家庭的补助支出790,396.60元，上年支出723,007元，与上年相比增加9.32%，增加的主要原因是本年度助学金增加。（4）其他资本性支出30,000元，上年支出37,541元，与上年相比减少20.09%，减少的主要原因是本年度采购项目支出减少。
（三）2021年涉及政府采购项目1个，决算资金30,000元。
（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2021年机关运行经费决算情况
2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等（支出经济科目就支出数额较大的科目说明）。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值2,517,295.40元。
（九）预算绩效情况说明
2021年，我单位决算项目支出资金194,187.81元，主要用于①2021年义务教育学校临聘人员劳务费14,700元；②目标责任制考核奖励10,000元；③孝财教[2021]49号2021年义务教育维修改造上级资金新义中心校贾家庄小学教学楼楼顶防水41,867.21元；④学生资助县级配套4,250元；⑤零星调资及其他123,370.60元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2021年度项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金194,187.81元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
我部门组织开展2021年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2021年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
无
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比保持一致，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有数量为0辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致，其中：公务用车购置费0元，与上年相比保持一致；公务用车运行维护费0元，与上年相比保持一致。
