一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市崇文街小学是孝义市教育局的下属单位，主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校位于崇文街196号，创建于1976年，在校学生5061人，

（二）人员构成情况

崇文街小学行政编制0人；事业编制177人；实际250人。

离退休人员98人，其中：离休0人，退休98人。

（三）本决算年度的主要工作任务

圆满完成本年度教育教学任务，维持单位正常、平稳安全运转。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入决算说明

2021年收入决算31136464.36元，上年收入决算29984648.04元，与上年相比增3.84％，增的主要原因是人员增加，其中：

一般公共预算收入31136464.36元，与上年相比增加3.84％，增的主要原因是人员增加。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算32291606.36元，上年支出决算29581505.04元，与上年相比增8.39％，增的主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算支出32291606.36元，与上年相比增8.39％，增的主要原因是人员增加，其中：　

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算29842702.36元，与上年相比增5.55％，增的主要原因是人员增加，其中公用支出2866572元。

（2）项目支出决算2448904元，与上年相比增87.29％，增的主要原因是支付上年末评审项目款。

2、按支出功能科目划分：（1）教育支出25451511元，与上年相比增9.49％，增的主要原因是增人增资；（2）社会保障就业支出3655115.64元，与上年相比增12.71％，增的主要原因是人员增加；（3）卫生健康支出1126337.72，与上年相比增3.43％，增的主要原因人员增加；（4）住房保障支出2058642元，与上年相比增2.69％，增主要原因是增人增资。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出26367904.16元，与上年相比增7.49％，增的主要原因是人员增加；（2）商品和服务支出3924072元，与上年相比增7.85％，增的主要原因是上年结转支出；（3）对个人和家庭补助支出608226.2元，与上年相比增17.44％，增的主要原因是退休人员增加；（4）资本性支出1391404元，与上年相比增55.22％，减增的主要原因是采购增加。

（三）2021年涉及政府采购项目1个，决算资金1391404元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目1个，决算资金1057500元。

（五）2021年机关运行经费决算情况　

2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、水费0元、电费0元、取暖费0元、培训费0元、租赁费0元、日常维修费0元、专用材料费0元、劳务费0元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出0元。

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出重点支出资金0元。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋8491.46平米，固定资产价值5066236元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值13056972元。

（九）重点项目绩效情况

2021年，我单位决算重点项目支出资金0万元。

（十）专业性较强的名词进行解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

无

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为0辆，2021年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变化。

附件：孝义市崇文街小学2021年部门决算公开表．xls

      孝义市崇文街小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表．xlsx