一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

山西广播电视大学孝义市工作站创建于1982年，是由市人民政府领导，市教育局主管，吕梁市电大指导的现代远程教育综合教学点。学校开设9个门类35个专业，以“天网地网结合，三级平台互动”的网络办学特色开展教学。学校主要以招收学员、组织学员学习、考试、论文答辩，让学员顺利毕业为目标

招收学员：由招生处负责

日常教务：由教务处负责

组织考务：由考务处负责

学籍管理：由班主任负责

班级管理：由班主任负责

（二）人员构成情况

山西广播电视大学孝义市工作站行政编制0人；事业编制5人；工勤编制0名；实际14人；长期聘用临时工0人；

离退休人员2人，其中：退休1人，遗属1人。

（三）本决算年度的主要工作任务

本年度继续以招生、管理学员、选课注册、考试、组织论文答辩等作为主要的工作任务，合理安排和使用资金，尽量做到少花钱多办事办好事，把每一笔资金用到刀刃上。

（四）单位决算说明

本单位为二级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算50623.8元，上年收入决算100900元，与上年相比减少49.8％，减少的主要原因是2021年初预算年底余额全部核减，其中：

一般公共预算收入8528元，与上年相比减少18.5％，减少的主要原因是上年有退休人员的补助，因此增减有幅度。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入0元，　与上年相比增加0％，增加的主要原因是我单位无政府性基金。

财政专户拨款收入42095.8元，　与上年相比减少53.5％，减少的主要原因是2021年底根据孝义市财政政策收回本年预算资金46218.2元。　　　　　　　　　　　　　　。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算308625.8元，上年支出决算317853.42元，与上年相比减少2.9％，减少的主要原因是根据孝义市财政政策精神，坚持把每一笔资金用到刀刃上。

（二）一般公共预算支出134796.8元，与上年相比增加110.88％，增加的主要原因是增加了“农村干部学历提升”培训经费的支出，其中：　

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算134796.8元，与上年相比增加110.88　％，增加的主要原因是增加了办公设备的购置费用，其中公用支出126268.8元。

（2）项目支出决算173829元，与上年相比减少43.45％，减少的主要原因是减少了办公费和其他商品和服务支出费用。

2、按支出功能科目划分：（1）教育支出126268.8元，与上年相比增加64.51％，增加的主要原因是增加了办公设备的购置费用；（2）广播电视学校支出126268.8元，与上年相比增加64.51％，增加的主要原因是增加了办公设备的购置费用。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出0元，与上年相比减少100　％，减少的主要原因是归属科目发生改变；（2）商品和服务支出255097.80元，与上年相比减少％，减少的主要原因是减少了“农村干部学历提升”培训经费的支出。

（三）2021年涉及政府采购项目5个，决算资金45000元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况　

2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计308625.8元。其中：退休费8528元；办公费支出21004元、印刷费0元、邮电费1860.8元、差旅费11332元、维修费20000元、劳务费12900元、其他商品和服务支出12160元、项目支出173829元（办公费100000元、培训费9500元、其他交通费用500元、其他商品和服务支出63829元）等。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位无重点支出和重要项目支出。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位无专项转移支付情况。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值209672.39元。

（九）预算绩效情况说明

2021年，我单位决算项目支出资金173829元，主要用于“农村干部学历提升”培训经费的支出，主要用于：办公费100000元、培训费9500元、其他交通费用500元、其他商品和服务支出63829元。

1、预算绩效管理工作开展情况：良好。

2、部门决算中项目绩效自评结果：良好。

3、部门评价项目绩效评价结果：良好。　

（十）名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比增加0％，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为0辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化．其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年相比相比无增减变化。

附件：山西广播电视大学孝义市工作站2021年度部门决算公开表.XLS

山西广播电视大学孝义市工作站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx