一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
山西广播电视大学孝义市工作站创建于1982年,是由市人民政府领导,市教育局主管,吕梁市电大指导的现代远程教育综合教学点。学校开设9个门类35个专业,以“天网地网结合,三级平台互动”的网络办学特色开展教学。学校主要以招收学员、组织学员学习、考试、论文答辩,让学员顺利毕业为目标
招收学员:由招生处负责
日常教务:由教务处负责
组织考务:由考务处负责
学籍管理:由班主任负责
班级管理:由班主任负责
(二)人员构成情况
山西广播电视大学孝义市工作站行政编制0人;事业编制5人;工勤编制0名;实际14人;长期聘用临时工0人;
离退休人员2人,其中:退休1人,遗属1人。
(三)本决算年度的主要工作任务
本年度继续以招生、管理学员、选课注册、考试、组织论文答辩等作为主要的工作任务,合理安排和使用资金,尽量做到少花钱多办事办好事,把每一笔资金用到刀刃上。
(四)单位决算说明
本单位为二级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2021年收入决算50623.8元,上年收入决算100900元,与上年相比减少49.8%,减少的主要原因是2021年初预算年底余额全部核减,其中:
一般公共预算收入8528元,与上年相比减少18.5%,减少的主要原因是上年有退休人员的补助,因此增减有幅度。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比增加0%,增加的主要原因是我单位无政府性基金。
财政专户拨款收入42095.8元, 与上年相比减少53.5%,减少的主要原因是2021年底根据孝义市财政政策收回本年预算资金46218.2元。 。
三、支出决算说明
(一)2021年支出决算308625.8元,上年支出决算317853.42元,与上年相比减少2.9%,减少的主要原因是根据孝义市财政政策精神,坚持把每一笔资金用到刀刃上。
(二)一般公共预算支出134796.8元,与上年相比增加110.88%,增加的主要原因是增加了“农村干部学历提升”培训经费的支出,其中:
1、2021年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算134796.8元,与上年相比增加110.88 %,增加的主要原因是增加了办公设备的购置费用,其中公用支出126268.8元。
(2)项目支出决算173829元,与上年相比减少43.45%,减少的主要原因是减少了办公费和其他商品和服务支出费用。
2、按支出功能科目划分:(1)教育支出126268.8元,与上年相比增加64.51%,增加的主要原因是增加了办公设备的购置费用;(2)广播电视学校支出126268.8元,与上年相比增加64.51%,增加的主要原因是增加了办公设备的购置费用。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出0元,与上年相比减少100 %,减少的主要原因是归属科目发生改变;(2)商品和服务支出255097.80元,与上年相比减少%,减少的主要原因是减少了“农村干部学历提升”培训经费的支出。
(三)2021年涉及政府采购项目5个,决算资金45000元。
(四)2021年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2021年机关运行经费决算情况
2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计308625.8元。其中:退休费8528元;办公费支出21004元、印刷费0元、邮电费1860.8元、差旅费11332元、维修费20000元、劳务费12900元、其他商品和服务支出12160元、项目支出173829元(办公费100000元、培训费9500元、其他交通费用500元、其他商品和服务支出63829元)等。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2021年,我单位无重点支出和重要项目支出。
(七)2021年专项转移支付情况
2021年,我单位无专项转移支付情况。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值209672.39元。
(九)预算绩效情况说明
2021年,我单位决算项目支出资金173829元,主要用于“农村干部学历提升”培训经费的支出,主要用于:办公费100000元、培训费9500元、其他交通费用500元、其他商品和服务支出63829元。
1、预算绩效管理工作开展情况:良好。
2、部门决算中项目绩效自评结果:良好。
3、部门评价项目绩效评价结果:良好。
(十)名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比增加0%,其中:
(一)因公出国(境)费
2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有数量为0辆,2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化.其中:公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比相比无增减变化。
附件:山西广播电视大学孝义市工作站2021年度部门决算公开表.XLS
山西广播电视大学孝义市工作站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx