一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市河底九年制学校位于胜溪湖街道办事处河底村，学校设学校校长1名，教导主任1名，政教主任1名，后勤主任1名。职责：实施九年制义务教育，促进基础教育发展。

（二）人员构成情况

孝义市河底九年制学校单位行政编制0人；事业编制20人；工勤编制0名；实际32人；长期聘用临时工3人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

（三）本决算年度的主要工作任务

详细的核算本年度的收入支出及结余情况，分析主要指标的变动情况，更好地合理使用和安排资金。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入决算说明

2021年收入决算4113544.93元，上年收入决算4015986.47　　元，与上年相比增加2.43％，增加的主要原因是2021年增加上级维修改造项目等，其中：

一般公共预算收入4112495.93元，与上年相比增加3.61％，减少的主要原因是2021年增加上级维修改造项目等。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入0元，　与上年相比减少100.00％，减少的主要原因是增加少年宫项目。

财政专户拨款收入0.00元，　与上年相比保持一致。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算4113544.93元，上年支出决算3986440.46元，与上年相比增加3.19　％，增加的主要原因是2021年增加上级维修改造项目等。

（二）一般公共预算支出4112495.93元，与上年相比增加3.92％，增加的主要原因是2021年增加上级维修改造项目，其中：　

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算3，894，678.68元，与上年相比减少2.30％，减少的主要原因是教师调出，学生减少等，其中公用支出208275.55元。

（2）项目支出决算218，866.25元，与上年相比增加100　％，增加的主要原因是2021年增加上级维修改造项目等。

2、按支出功能科目划分：（1）教育支出3155904.54元，与上年相比增加4.44　％，增加的主要原因是教师调资，退休教师年金作实部分增加等；（2）社会保障和就业支出519025.67元，与上年相比增加9.62％，增加的主要原因是退休教师取暖费支出增加等。（3）住房保障支出283587.00元，与上年相比增加5.72％，增加的主要原因是教师住房公积金比例增加等；（4）卫生健康支出155，027.72元，与上年相比减少4.48％，减少的主要原因是教师数量减少；

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出3677219.63元，与上年相比增加1.38　％，减少的主要原因是教师岗位设置调资及补发工资增加；（2）商品和服务支出389510.80元，与上年相比增加21.1　％，增加的原因是2021年增加上级维修改造项目等；（3）对个人和家庭补助46814.50元，与上年相比减少26.85％，减少的主要原因是教师调出，学生减少等。（4）其他资本性支出0．00元，与上年相比保持一致。

（三）2021年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况　

2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计　208275.55元。其中：办公费支出45438.70元、印刷费29974.78元、邮电费0.00元、差旅费944.00元、会议费0.00　元、福利费20755.00元、日常维修费39970.00元等。

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0.00元。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0.00元；（2）车辆0辆，固定资产价值0.00元；（3）其他固定资产价值2144292.74元。

（九）项目绩效情况

2021年，我单位决算项目支出资金0.00元。

（十）专业性较强的名词进行解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

无

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0.00元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0.00元，与上年相比保持一致，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0.00元，上年决算支出0.00元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0.00元，上年决算支出0.00元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为0辆，年公务用车购置数量为0　辆，财政拨款决算支出0.00元，上年决算支出0.00元，与上年相比保持一致，其中公务用车购置费0.00元，与上年相比保持一致；公务用车运行维护费0.00元，与上年相比保持一致。

附件：河底九年制学校2021年度部门决算公开表.XLS

      河底九年制学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx