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孝义市河底九年制学校2021决算
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一、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

孝义市河底九年制学校位于胜溪湖街道办事处河底村,学校设学校校长1名,教导主任1名,政教主任1名,后勤主任1名。职责:实施九年制义务教育,促进基础教育发展。

(二)人员构成情况

孝义市河底九年制学校单位行政编制0人;事业编制20人;工勤编制0名;实际32人;长期聘用临时工3人。

离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

(三)本决算年度的主要工作任务

详细的核算本年度的收入支出及结余情况,分析主要指标的变动情况,更好地合理使用和安排资金。

(四)单位预算说明

本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

二、收入决算说明

2021年收入决算4113544.93元,上年收入决算4015986.47  元,与上年相比增加2.43%,增加的主要原因是2021年增加上级维修改造项目等,其中:

一般公共预算收入4112495.93元,与上年相比增加3.61%,减少的主要原因是2021年增加上级维修改造项目等。                               

政府性基金预算收入0元, 与上年相比减少100.00%,减少的主要原因是增加少年宫项目。

财政专户拨款收入0.00元, 与上年相比保持一致。

三、支出决算说明

(一)2021年支出决算4113544.93元,上年支出决算3986440.46元,与上年相比增加3.19 %,增加的主要原因是2021年增加上级维修改造项目等。

(二)一般公共预算支出4112495.93元,与上年相比增加3.92%,增加的主要原因是2021年增加上级维修改造项目,其中: 

1、2021年支出决算按用途划分:

(1)基本支出决算3,894,678.68元,与上年相比减少2.30%,减少的主要原因是教师调出,学生减少等,其中公用支出208275.55元。

(2)项目支出决算218,866.25元,与上年相比增加100 %,增加的主要原因是2021年增加上级维修改造项目等。

2、按支出功能科目划分:(1)教育支出3155904.54元,与上年相比增加4.44 %,增加的主要原因是教师调资,退休教师年金作实部分增加等;(2)社会保障和就业支出519025.67元,与上年相比增加9.62%,增加的主要原因是退休教师取暖费支出增加等。(3)住房保障支出283587.00元,与上年相比增加5.72%,增加的主要原因是教师住房公积金比例增加等;(4)卫生健康支出155,027.72元,与上年相比减少4.48%,减少的主要原因是教师数量减少;

3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出3677219.63元,与上年相比增加1.38 %,减少的主要原因是教师岗位设置调资及补发工资增加;(2)商品和服务支出389510.80元,与上年相比增加21.1 %,增加的原因是2021年增加上级维修改造项目等;(3)对个人和家庭补助46814.50元,与上年相比减少26.85%,减少的主要原因是教师调出,学生减少等。(4)其他资本性支出0.00元,与上年相比保持一致。

(三)2021年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

(四)2021年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(五)2021年机关运行经费决算情况 

2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计 208275.55元。其中:办公费支出45438.70元、印刷费29974.78元、邮电费0.00元、差旅费944.00元、会议费0.00 元、福利费20755.00元、日常维修费39970.00元等。

机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(六)重点支出和重要项目支出情况

2021年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

(七)2021年专项转移支付情况

2021年,我单位收到上级专项转移支付资金0.00元。

(八)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0.00元;(2)车辆0辆,固定资产价值0.00元;(3)其他固定资产价值2144292.74元。

(九)项目绩效情况

2021年,我单位决算项目支出资金0.00元。

(十)专业性较强的名词进行解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0.00元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0.00元,与上年相比保持一致,其中:

(一)因公出国(境)费

2021年财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比保持一致。

(二)公务接待费

2021年财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0 辆,财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比保持一致,其中公务用车购置费0.00元,与上年相比保持一致;公务用车运行维护费0.00元,与上年相比保持一致。

附件:河底九年制学校2021年度部门决算公开表.XLS

      河底九年制学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx


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