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孝义市新义街幼儿园2021年部门决算
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一、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

孝义市新义街幼儿园,全额事业单位,隶属于孝义市教育局,宗旨和业务范围:实施学前教育,促进基础教育发展。。

(二)人员构成情况

孝义市新义街幼儿园事业编制8人;实际7人;临时代教20人。

(三)本决算年度的主要工作任务

详细的核算本年度的收入支出及结余情况,分析主要指标的变动情况,更好地合理使用和安排资金。

(四)单位决算说明

本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算3767916.7元,上年收入决算1044019.4元,与上年相比增260.9%,增加的主要原因是教师学生人数增加,其中:

一般公共预算收入3345766.75元,与上年相比增加293.24%,增加的主要原因是教师学生人数增加。                               

政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减。

财政专户拨款收入367090元, 与上年相比增加90.01%,增加的主要原因是学生人数增加。

三、支出决算说明

(一)2021年支出决算3767916.75元,上年支出决算407706.64元,与上年相比增824.17%,增加的主要原因是学生教师人数增加。

(二)一般公共预算支出3345766.75元,与上年相比增加720.63%,增加的主要原因是教师学生人数增加,其中: 

1、2021年支出决算按用途划分:

(1)基本支出决算400293.64元,与上年相比增加44.14%,增加的主要原因是教师人数增加,其中公用支出177083元。

(2)项目支出决算2945473.11元,与上年相比增加2165.75%,增加的主要原因是2020年开园部分项目未支出,今年盘活资金较多,主要项目是①2019年学前教育上级资金装饰户外监控采购款②2019年支持学前教育发展中央资金③2020年学前教育维改上级专项④增人增资⑤学生资助金⑥第一、三批支持学前教育中央资金,增加的主要原因是2020年开园部分项目未支出。

2、按支出功能科目划分:(1)教育支出3321734.71元,与上年相比增加714.74%,增加的主要原因是教师学生人数增加;(2)社会保障和就业支出13736.04元,与上年相比增加100%,增加主要原因教师人数增加。(3)住房保障支出10296元,与上年相比增加100%,增加主要原因教师人数增加。

3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出223490.28元,与上年相比增加58.71%,增加的主要原因是教师人数增加;(2)商品和服务支出631091.92元,与上年相比增加385.46%,增加的主要原因是教师学生人数增加,开支较大;(3)对个人和家庭补助支出10000元,与上年相比增加100%,增加主要原因是今年我园有部分建档立卡贫困户学生。(4)其他资本性支出2481184.55元,与上年相比怎加100%,增加主要原因是去年部分项目未支出,今年全部盘活。

(三)2021年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

(四)2021年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(五)2021年机关运行经费决算情况 

2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0 元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等(支出经济科目就支出数额较大的科目说明)。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(六)重点支出和重要项目支出情况

2021年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金2945473.11元,主要用于项目支出。主要项目是①2019年学前教育上级资金装饰户外监控采购款616,000元②2019年支持学前教育发展中央资金1,179,000元③2020年学前教育维改上级专项431,535.47元④增人增资279.64元⑤学生资助金10000元⑥第一、三批支持学前教育中央资金708658元。

(七)2021年专项转移支付情况

2021年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

(八)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值2102579.74元。

(九)预算绩效情况说明

2021年,我单位决算项目支出资金2945473.11元,主要用于项目支出。主要项目是①2019年学前教育上级资金装饰户外监控采购款616,000元②2019年支持学前教育发展中央资金1,179,000元③2020年学前教育维改上级专项431,535.47元④增人增资279.64元⑤学生资助金10000元⑥第一、三批支持学前教育中央资金708658元。

1、预算绩效管理工作开展情况。

一是根据2021年度确定的绩效管理目标制定具体实施计划,明确内部业务分工,落实承办人员及工作责任,提出工作计划,明确时序进度和目标要求,落实工作措施,总结汇集工作成果,并记录实施过程。加强预算执行的管理,开展重点项目跟踪问效,掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因。

二是强化关键指标的监测。对关键指标履职情况,加强日常绩效监测,严格按照“先有预算、后有支出”的原则加强经费管理,实行全程监测。强化对基层预算单位的监控、指导,确保预算与实际执行紧密结合。对重点工作采取预算管理部门负总责,项目负责部门密切协调、配合的方式推动。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度,我部门对所有10万元以上项目实行了绩效目标设定、绩效目标自评价和目标监控全过程绩效管理。根据年初设置的指标体系逐项进行评价,对项目工程从资金投入、过程、产出、效果四个维度去考评资金的使用效果,并对每一个项目的实施情况、主要经验做法、项目管理中存在的主要问题及原因、加强项目管理的建议等进行了详细分析。从绩效评价的结果来看,我单位对项目预算管控得力、执行情况良好、预算执行率较高,项目绩效情况较优,产出效益等指标完成情况与的绩效指标一致。

3、部门评价项目绩效评价结果。 

预算管控得力、执行情况良好、预算执行率较高,项目绩效情况较优,产出效益等指标完成情况与的绩效指标一致。

(十)名词解释。(单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除)

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减。

(一)因公出国(境)费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减,并详细说明增减变化原因。细化说明因公出国(境)团组数及人数。

(二)公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无减,并详细说明增减变化原因,国内公务接待的批次和人数0 。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为0辆,2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出0元,上年决算支出 0元,与上年相比无增减,并详细说明增减变化原因,其中:公务用车购置费0元,与上年相比无增减,并详细说明增减变化原因;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减,并详细说明增减变化原因。

附件:孝义市新义街幼儿园2021年度部门决算公开表.XLS

     孝义市新义街幼儿园2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx

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