一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市人民政府教育督导室，属于参公事业单位，其中主任1名，副主任1名，督学1名（副科级）。

主要职责是：实施教育督导，促进教育事业发展。

（二）人员构成情况

孝义市人民政府教育督导室行政编制4人；事业编制3人；工勤编制0名；实际7人；长期聘用临时工0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本决算年度的主要工作任务

1、继续以主题教育活动为载体，不断加强机关党建工作，着力提升党员干部的思想素质和理论水平，为各项工作上台阶提供坚强的组织保证。

2、继续加强党风廉政建设，强化“一岗双责”意识，以勤政廉洁务实高效的工作精神，促进各项工作顺利开展。

3、继续加强督学及全体督导人员的培训，提高督导工作的水平。

4、继续开展各项督导工作。根据教育部出台的一系列文件精神，结合我市教育中心工作，着重在开学工作、校园安全、提高教育质量、义务教育学校教师待遇、师生减负工作、师德师风和教育优质均衡等方面，开展好常规督导及专项督导工作。

5、完成好市委、市政府和教育局交办的督导任务。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算775099.56元，上年收入决算768593.32　　元，与上年相比增加0.85％，增加的主要原因是人员经费增加，其中：

一般公共预算收入775099.56元，与上年相比增加0.85％，增加的主要原因是人员经费增加。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入0元，　与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0元，　与上年相比保持一致。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算781599.56元，上年支出决算762466.82元，与上年相比增加　2.51　％，增加的主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算支出781599.56元，与上年相比增加2.51％，增加的主要原因是人员经费增加，其中：　

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算781599.56元，与上年相比增加2.51％，增加的主要原因是人员经费增加，其中公用支出58304.50元。

（2）项目支出决算0元，与上年相比减少100％，减少的主要原因是项目经费减少。主要项目是督学经费，减少的主要原因是督学经费减少。

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务781599.56元，与上年相比增加2.51％，增加的主要原因是人员经费增加；（2）社会保障和就业支出77960.04元，与上年相比增加0.78％，增加的主要原因是缴纳养老金的缴费基数提高；（3）卫生健康支出40055.28元，与上年相比减少12.79％，减少的主要原因是公务员医疗补助减少；（4）住房保障支出58488元，与上年相比增加0.81，增加的主要原因是公积金缴费基数提高。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出725259.32元，与上年相比增加2.30　％，增加的主要原因是人员经费增加；（2）商品和服务支出　56340.24元，与上年相比增加19.86％，增加的主要原因是福利费增加；（3）资本性支出0元，与上年相比减少100％，减少的主要原因是没有购买办公设备。

（三）2021年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况　

2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计　56340.24元。其中：办公费支出8166元、印刷费1509.84元、邮电费950元、福利费14291.4元、其他商品和服务支出673元、其他交通费用30750元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元，与上年相比保持一致。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元，与上年相比保持一致。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值0元。

（九）预算绩效情况说明

2021年，我单位决算项目支出资金0元。

1、预算绩效管理工作开展情况：良好。

2、部门决算中项目绩效自评结果：良好。

3、部门评价项目绩效评价结果：良好。

（十）名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

无

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比保持一致，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为0辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。其中：公务用车购置费0元，与上年相比保持一致；公务用车运行维护费0元，与上年相比保持一致。

附件：孝义市人民政府教育督导室2021年决算公开表.xls

      孝义市人民政府教育督导室2021年一般公共预算财政拨”三公“经费支出表.xlsx