一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
我单位主要由三部一室，办公室负责机关公文处理、公务接待、考勤考核、后勤保障管理、档案整理、机要保密等机关内部控制工作；对各级工会经费“收、管、用”及职工劳动福利事业财务工作的政策指导和监督；负责按规定对各级工会行政事业性资产配置、使用、处置事项进行管理监督检查，组织资产评估、资产清查、产权界定、产权纠纷调处、资产统计管理等工作。组织民管部负责指导全市工会组织建设和会籍管理工作；负责工会干部教育培训工作，指导基层工会开展建设“职工之家”活动和全国、全省和全市“模范职工之家”的推荐、评选工作；协助管理各乡镇（街道），市直系统（直属行业、企业）工会领导班子。劳动和经济工作部，参与有关经济建设、经济改革、科技规划和政策的研究制定；指导基层工会实施群众性“经济技术创新工程”；组织开展全市职工的社会主义劳动竞赛、合理化建议、岗位练兵技术比武、节能减排等活动；协助市委、市政府做好各级劳模及“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐管理工作；承担市劳动竞赛委员会日常工作。法律维权保障部，参与制定有关职工劳动就业和工资分配的法律法规、政策与实施监督；参与制定有关职工养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险的法律法规和政策，监督社会保险基金的正确使用和有关社会保险法律法规与政策的执行；参与涉及职工切身利益的物价、住房和社会救济等政策的制定与实施监督；调查研究和掌握困难职工群体和特困职工情况；维护困难职工的合法权益，协助有关部门做好农民工工资支付保障工作。
（二）人员构成情况
孝义市总工会单位行政编制2人；事业编制3人；工勤编制0 名；实际5人；长期聘用临时工0人。
离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
（三）本决算年度的主要工作任务
贯彻执行工会财务管理体制和规章制度；管理和使用市总工会的经费和政府拨来的各项款项；负责对各级工会经费的“收、管、用”及职工劳动福利事业财务工作的政策指导和监督；合理安排收支，根据实际，既要总结分析上年度预算执行情况，又要分析本年度的有关政策，还要在现有的条件下本着‘以收定支，保证重点，兼顾一般’的原则，使决算发挥其在本年度收支中的积极作用。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2021年收入决算8650314.23元，上年收入决算8955539.89元，与上年相比减少3.41％，减少的主要原因是人员减少。
一般公共预算收入8650314.23元，与上年相比减少3.41％，减少的主要原因是人员减少。
政府性基金预算收入0元，与上年相比无增减。
财政专户拨款收入0元，与上年相比无增减。
三、支出决算说明
（一）2021年支出决算8670769.23元，上年支出决算8949971.21元，与上年相比减少3.12％，减少的主要原因是人员减少。
（二）一般公共预算支出8670769.23元，与上年相比减少3.12％，减少的主要原因是人员减少。
1、2021年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算8560769.23元，与上年相比减少2.61 ％，减少的主要原因是人员减少，其中公用支出7970935.21元。
（2）项目支出决算110000元，与上年相比减少31.25％，减少的主要原因是帮扶资金的减少。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务8476217.21元，与上年相比减少2.85％，减少的主要原因是人员减少；
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出507730.02元，与上年相比减少26.54 ％，减少的主要原因是人员退休；（2）商品和服务支出7970935.21元，与上年相比减少0.6％，减少的主要原因是工会经费减少。
（三）2021年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2021年机关运行经费决算情况
2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计15665元。其中：办公费支出7265元，福利费8400元。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元，
（七）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值110800元；（3）其他固定资产价值11790元。
（九）预算绩效情况说明
1、2021年，我单位决算项目支出资金0元，
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减。其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有数量为0辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。
