一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

市国防教育基地管理中心成立于2011年6月，位于迎宾南路河底村。下设有办公室、保卫科、工程部、保洁中心，修缮中心五个部门。主要承担市委、市政府各级各类公务接待活动、会议后勤保障、单位人员培训等。

（二）人员构成情况

我单位行政编制0人；事业编制0人；工勤编制0名；实际0人；长期聘用临时工75人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本决算年度的主要工作任务

1．发放临时工工资，缴纳电费，邮电费。 

2．缴纳土地租赁费，维修设施设备的维修。

3．按时缴纳房产税、土地使用税等费用。

4．及时更换中心老旧设施设备。

5．圆满完成好公务接待、会议后勤、人员培训等各项工作。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算2879690.18元，上年收入决算3876816.58元，与上年相比减少25.72％，减少的主要原因是2020年10月开始吕梁市党纪教育基地进驻我单位工作，我单位无人员工资、电费等相关费用支出，其中：

一般公共预算收入2879690.18元，与上年相比减少25.72％，减少的主要原因是2020年10月开始吕梁市吕梁市党纪教育基地进驻我单位工作，我单位无人员工资、电费等相关费用支出。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 

政府性基金预算收入0元，　与上年相比无增减变动。

财政专户拨款收入0元，　与上年相比无增减变动。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算3904490.18元，上年支出决算3872097.4元，与上年相比增加8.37％，增加的主要原因是支付吕梁市党纪教育基地2020年10－12月部分运行费用、维修费、地暖空调购置费用余款。

（二）一般公共预算支出3904490.18元，与上年相比增加8.37％，增加的主要原因是支付吕梁市党纪教育基地2020年10－12月部分运行费用、维修费、地暖空调购置费用余款，其中： 　 

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算0元，与上年相比减少100％，减少的主要原因是2020年10月吕梁市党纪教育基地进驻我单位工作，故我单位无人员工资。

（2）项目支出决算3904490.18元，与上年相比增加51.8％，增加的主要原因是2020年10月开始吕梁市吕梁市党纪教育基地进驻我单位工作，我单位无人员工资、电费等相关费用支出，主要项目是①吕梁市党纪教育基地2020年10－12月部分运行费用1263933.6元，②维修费1479500元，③地暖空调购置费用余款486400元，④土地租赁费505000元，⑤城镇土地使用税、房产税169656.58元。

2．按支出功能科目划分：（1）一般公共服务3904490.18元，与上年相比增加8.37％，增加的主要原因是支付吕梁市党纪教育基地2020年10－12月部分运行费用、维修费、地暖空调购置费用余款。

按支出经济分类划分：（1）工资福利支出0元，与上年相比减少100％，减少的主要原因是2020年10月吕梁市党纪教育基地进驻我单位工作，故我单位无人员工资。（2）商品和服务支出2913090.18元，与上年相比增加55.87％，增加的主要原因是①吕梁市党纪教育基地2020年10－12月部分运行费用1263933.6元，②维修费1479500元，③城镇土地使用税、房产税169656.58元。

（三）2021年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况 

2021年我单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计3904490.18元。其中：吕梁市党纪教育基地2020年10－12月部分运行费用1263933.6元、地暖空调购置剩余费用486400元、税金及附加费用169656.58元、日常维修费1479500元、土地租赁费505000元等。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋3200平米，固定资产价值7292100元；（2）车辆1辆，固定资产价值106158元；（3）其他固定资产价值10277653元。

（九）预算绩效情况说明

2021年，我单位决算项目支出资金3904490.18元，主要用于吕梁市党纪教育基地2020年10－12月部分运行费用1263933.6元、地暖空调购置剩余费用486400元、税金及附加费用169656.58元、日常维修费1479500元、土地租赁费505000元等。

（十）名词解释。（单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除）

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变动，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出 　 元，与上年相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为0辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变动，其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变动。

附件：1、孝义市国防教育基地管理中心2021年部门决算公开表．xls

      2、孝义市国防教育基地管理中心021年三公经费表.xlsx