一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市档案馆是孝义市委所属的正科级事业机构。市档案馆的主要职责是：（一）贯彻落实党的路线方针政策和市委、市政府决策部署，严格执行《档案法》及相关法律法规。（二）负责接收、征集、指导、整理、保管本级党政机关、企事业单位、群团组织等单位对国家和社会有保存价值的各门类和各载体的档案资料。收集征集散失在市内外的有关重要档案资料、文件和史料。（三）集中统一管理市档案馆保管范围的全部档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。开展重要档案资料的寄存工作。（四）为社会利用档案资料提供服务，定期公布开放档案的目录，并为社会利用创造便利条件。（五）采取各种形式开发、挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作。（六）开展档案宣传工作和社会教育工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品，组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。（七）组织开展数字化档案馆建设，提升档案信息化水平。（八）积极开展政府公开信息的查阅服务工作。（九）承办市委、市政府交办的其他任务。现有办公室、收集征集科、保护信息科、编纂研究科、宣传教育科、现行文件利用中心六个科室。
（二）人员构成情况
孝义市档案馆行政编制10人；事业编制6人；工勤编制0名；实际16人；长期聘用临时工2人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
（三）本决算年度的主要工作任务
2021年，在孝义市委、市政府的坚强领导下，市档案馆领导班子和全体干部职工自觉履行“为党管档、为国守史、为民服务”职责使命，认真学习贯彻习近平总书记对档案工作的重要批示精神，聚焦新目标、落实新要求，全方位推进“学批示、见行动、开新局”，档案工作神圣感、使命感不断增强，档案资源、利用、安全、治理体系建设得到进一步深化，档案工作质量和服务水平全面提升，荣获“‘十三五’期间吕梁市档案工作先进集体”称号。
1．党的政治建设不断加强。把学习贯彻习近平总书记对档案工作重要批示与学习贯彻党的十九届六中全会、省第十二次党代会、吕梁市第五次党代会、孝义市第七次党代会精神结合起来，与扎实开展党史学习教育紧密结合起来，与贯彻落实新修订的《档案法》《乡镇档案工作办法》结合起来，与学习贯彻陆国强同志在深入学习贯彻习近平总书记重要批示精神专题研讨班上的辅导报告结合起来，与把握新时代档案事业发展新方向结合起来，坚持先学一步、学深一点，坚持每周二工作例会集中学习、每月25日主题党日活动、“学习强国”网络学习不动摇。常态化组织对《中国档案报》评论员文章、《中国档案》杂志专题版块、《“十四五”全国档案事业发展规划》等进行学习。扎实开展党员进社区报到、“五联五建”工作，聚焦文明城市建设、疫情防控等全市重心，开展对怡和苑、盛世名邸2个小区和1条街道的包联服务；班子成员带头服务防汛救灾一线，全馆干部职工踊跃捐款。坚决落实党风廉政建设主体责任，扎实开展干部纪律作风大整顿，研究制定问题清单，认真对照整改，市委巡察反馈3方面9类问题25个具体举措全部责任到人，按时序进度完成，认真召开专题民主生活会和组织生活会；全力配合完成市委第九轮巡察整改情况专项督查。项目、资金、人事等重大议题，全部提交股室长参加的馆务（扩大）会议研究讨论；班子成员认真履行党风廉政建设责任，突出重要节点、重大节日，做到咬耳扯袖常态化，抓早抓小抓日常。
2．依法治档工作稳步推进。坚持“进机关、进社区、上街头”，扎实开展“6·9”国际档案日、“9·5”《档案法》颁布日、“12·4”国家宪法日宣传活动，发放宣传资料万余份，通过举办展览、咨询服务等，营造全社会重视档案工作浓厚氛围。着眼部分单位客观存在的重视不足、人员不够、业务能力不高等问题，高规格汇编500册《孝办通讯》“档案工作”专题学习集，集合了习近平总书记重要批示及国家档案局《通知》精神、新修订《档案法》及解读、国家档案局第8号令、第9号令、《“十四五”全国档案事业发展规划》《档案馆建筑设计规范》，印发给市乡两级主要负责人、分管副职和档案员；向全市16乡镇、街道及时转发《乡镇档案工作办法》，推动学实、学全、学专、学精，各级“为党管档、依法治档”责任意识不断增强。
3．档案资源开发扎实有效。贯彻落实国家档案局《各级各类档案馆收集档案范围的规定》，新接收发改、工信等4个全宗单位141卷428件文书档案，征集图书资料278册、乡土名人档案2例、口述档案2例，名家书画等实物档案200件，填补了馆藏空白，馆藏档案总量达6.6万卷、1.3万件。有序指导机关、乡镇农村、民营企业档案规范化发展，重点推进脱贫攻坚、疫情防控“两类档案”归集，业务指导员全程跟踪服务，实行“指导意见函”制度，有理有据点问题、提要求。
4．档案利用工作有序开展。围绕全市大局全方位提供档案利用服务，按照“八有一坚持”标准，完善打造并持续发挥档案馆的爱国主义教育基地作用，让机关干部、学生、市民进馆参观，近距离感受档案独特魅力。克服没有查阅室的客观困难，简化查档手续，改进查档服务，认真做好工作延时和节假日预约等“超常规”查档服务，全年接待上门查档、电话咨询、来函代查1700余人次，馆藏档案利用价值得到充分体现。紧盯“无馆库”的紧要问题，积极争取市委、政府支持，通过高标准改造闲置场所进行搬迁，馆库面积将由目前的243平方米增加到1550平方米，实现馆库基础条件的根本改观。
5．数字档案工作循序推进。实施“存量数字化、增量电子化、服务网络化”战略，积极推进完善数字档案馆建设，建立案卷级目录、文件级基础目录数据库和全文数据库，数据量分别达5.9万条、47万条、22万幅，占馆藏永久性档案的85％、85％、15％。本着提高民生档案利用质量的原则，铺开对民生档案优先数字化加工和抢救性修复的前期摸底，共梳理查阅利用最为广泛、易损率较高的2000本索引目录和劳动人事档案、退役军人档案、知青档案、婚姻档案、国有企业退休人员档案等共8个全宗1.6万卷（件）15.9万幅。推行文书档案、电子档案同步进馆，指导脱贫攻坚档案全文数字化、国有企业退休人员人事档案目录数字化，避免档案进馆缺失隐患。
6．监督指导工作有力有效。主动适应机构改革后职能调整现状，积极配合市档案局，实施16乡镇、街道的《乡镇档案工作办法》贯彻落实情况督查调研，进一步全盘掌握了解乡镇档案工作现状，督促乡镇在人力、财力、物力等方面提升保障能力。鉴于疫情形势，采取光盘转录方式，组织全市132名档案员参加国家档案局组织的全国档案事业“十四五”发展规划公益大讲堂；邀请省馆、吕梁市馆专家讲课，组织开展干部专业技能档案专题培训、消防安全培训，全市档案工作人员基本能力和基本素养得到进一步提升。着眼解决当前现实紧要问题和高标准长远规划，组织编制《孝义市档案事业“十四五”发展规划》，初步明确6大方面19项今后五年全市档案工作的思路和重点任务。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2021年收入决算1752590.47元，上年收入决算1801587.36元，与上年相比减2.72％，减的主要原因是本年人员数量比上年度少。其中：
一般公共预算收入1752590.47元，与上年相比减少2.72％，减少的主要原因是本年人员数量比上年度少。
政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2021年支出决算1755646.07元，上年支出决算1737107.25元，与上年相比增1.07％，增的主要原因是本年支退休人员职业年金做实，上年度无此项开支。
（二）一般公共预算支出1755646.07元，与上年相比增1.07％，增的主要原因是本年支退休人员职业年金做实，上年度无此项开支，其中：
1、2021年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算1736704.07元，与上年相比增2.42％，增的主要原因是本年支退休人员职业年金做实，上年度无此项开支，其中公用支出115826.47元。
（2）项目支出决算18942.00元，与上年相比减54.34％，减的主要原因是本年未开展馆藏档案数字化项目，上年有次项目。①档案干部专业基础能力培训项目4042.00元，与上年相比减少54.34％，减的主要原因是项目未开展完，财政收回资金。②馆库建设与档案保护项目14900.00元，与上年相比减1.19％，减的主要原因是取消了馆库建设费的投入。。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务1255472.47元，与上年相比减4.22％，减的主要原因是车辆运行维护费较少及数字化档案支出减少；（2）外交0元，与上年相比无增减变化；（3）社会保障和就业支出277665.52元，与上年相比增39.79％，增的主要原因是增加了退休人员职业年金做实；（4）卫生健康支出85072.08元，与上年增2.07％，增的主要原因是人员调资后医疗基数增加，医疗支出增加；（5）住房保障支出11849．00元，与上年相比减4.87％，减的主要原因是本年比上年人员数量减少；
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1588001.6元，与上年相比增3.22 ％，增的主要原因是人员调资；（2）商品和服务支出119868.47元，与上年相比减27.83％，减的主要原因是车辆运行维护费较少及数字化档案支出减少。
（三）2021年涉及政府采购项目1个，决算资金12909元。
（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2021年机关运行经费决算情况
2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计115826.47元。其中：办公费支出24058.85元、印刷费 1889.00元、邮电费1064.00元、维修费6087.00元、水费142.50元、电费5000.00元、福利费23700.60元、公务用车运行维护费2428.52。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值94700元；（3）其他固定资产价值902108.76元。
（九）预算绩效情况说明
2021年，我单位决算项目支出资金18942．00元，主要用于办公设备购置14900.00元，办公费4042.00元。
1、预算绩效管理工作开展情况。2021年，我单位共2个项目，决算项目支出资金18942．00元，根据《财政部关于贯彻落实＜中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见＞的通知》（财预〔2018〕167号）和《孝义市财政局关于报送2021年预算重点项目支出绩效自评结果的通知》，单位无重点项目，对非重点项目2021年档案干部专业基础能力培训项目进行绩效评价。
2、部门决算中项目绩效自评结果。项目绩效评价得分79分。
3、部门评价项目绩效评价结果。项目绩效评价结果为
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出2428.52元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出4472.19元，与上年相比减45.69％，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有数量为1辆，2021年公务用车购置数量为1辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出2428.52元，上年决算支出4472.19元，与上年相比减45.69％，主要是车辆维修费用减少，其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费2428.52元，与上年相比减45.69％，主要是车辆维修费用减少。
孝义市档案馆2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx
晋公网安备 14118102000103号