一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

中共孝义市委老干部局内设办公室、待遇股、党建指导股、活动指导股共四科室。主要承担四项职能：一是全市离休干部离休费的发放与医药费的报销；二是全市离退休干部的管理与组织活动服务；三是管理与服务45个离退休干部党支部；四是代表市委市政府重大节日对离退休干部进行走访慰问。

（二）人员构成情况

中共孝义市委老干部局行政编制6人；工勤编制1名；实际7人；从下属老干部活动中心借调9名，总计16名。其中：局长1名，副局长1名。

离休54人，遗嘱人员123人。

（三）本决算年度的主要工作任务

一是服务全市离休干部离休费的发放与医药费的报销；二是全市离退休干部的管理与组织活动服务；三是管理与服务45个离退休干部党支部；四是代表市委市政府重大节日对离退休干部进行走访慰问。

（四）单位决算说明

本单位为预算主管部门，本单位决算包含本单位决算和所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算16835165.89元，上年收入决算25905435.92元，与上年相比减少35％，减少的主要原因是离休干部逐年减少致人员经费的减少，其中：

一般公共预算收入16835165.89元，与上年相比减少35％，减少的主要原因是离休干部减少致人员经费减少。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入0元，与上年相比无增减变动。

财政专户拨款收入0元，与上年相比无增减变动。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算19901823.95元，上年支出决算24765482.6元，与上年相比减少19.63，减少的主要原因是离休干部逐年减少致人员经费的减少。

（二）一般公共预算支出19901823.95元，与上年相比减少19.63％，减少的主要原因是离休干部逐年减少致人员经费的减少，其中：

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算18264603.25元，与上年相比减少20.14％，减少的主要原因是离休干部逐年减少致人员经费的减少，其中公用支出2421282.83元。

（2）项目支出决算1637220.7元，与上年相比减少25.16％，减少的主要原因是离休干部减少致医疗费用下降，主要项目是①离退休干部慰问费②离退休干部活动费，减少的主要原因是离休干部逐年减少致人员经费减少以及疫情影响减少对老干部的慰问及活动等。

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务782337.31元，与上年相比增加1.09％，加的原因是本年度在职人员工资的增加；（2）社会保障和就业支出17357626.64元，与上年相比减少19.75％，减少的主要原因是离休干部逐年减少致人员经费的减少；（3）卫生健康支出1523120元，与上年相比减少36.18％，减少的主要原因是离休干部减少致医疗费用下降；（4）住房保障支出238740元，与上年相比增加1.26％，增加的主要原因是住房公积金单位缴存基数增加。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出3512830.57元，与上年相比增加了14.57％，增加的主要原因是本年度在职人员工资的增加；（2）商品和服务支出2404832.83元，与上年相比减少24.55％，减少的主要原因是离休干部逐年减少；（3）对个人和家庭的补助13967710.55元，与上年相比减少21.61％，减少的主要原因离休干部较上年减少。

（三）2021年涉及政府采购项目1个，决算资金18586元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况

2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计197922.47元。其中：办公费支出31432元、邮电费10500元、差旅费834元、福利费75400元、公务用车运行维护费21406.47元、其他交通费用58350元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋3839.66平米，固定资产价值14439185.21元；（2）车辆3辆，固定资产价值529642元；（3）其他固定资产价值2721322.93元。

（九）预算绩效情况说明

2021年，我单位决算项目支出资金1637220.7元，主要用于离退休干部慰问费及活动费支出。

项目名称：离退休干部活动费

一、项目概况

老干部是党和国家的宝贵财富，在政治上关心、生活上照顾老干部，并发挥他们的作用，是党和国家关于老干部工作的基本政策原则。目前我市离休干部仅剩54人，平均年龄高达92岁，全部进入“双高期”，离休干部遗属120人，平均年龄高达84人，退休干部大量增加达到5200人。为保障他们的正常老年权益，依据国家有关规定特设立此项资金。

二、项目绩效目标完成情况

进一步提升老干部的思想，和党组织建设水平，推动各项离退休干部政治待遇落到实处。2021年项目全年预算数为119.17万元，全年执行数为64.13万元。

三、综合评价情况

按照“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分96分，评价等次为“良”。我单位始终坚持以人为本、服务为上，尽心尽力做好离退休老干部工作，为离退休老干部提供优质的晚年生活服务，使他们老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为的精神生活。

四、项目未完成绩效目标原因分析

2021年该项目全年预算数为119.17万元，全年执行数为64.13万元，执行率为54％。该项目执行率未达100％的主要原因是为支持疫情防控工作，增强离退休老干部的防疫和自我保护意识，减少了老干部的各项活动。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、项目资金使用必须符合专项资金管理办法，资金拨付必须有完整的审批程序，不能发生截留、挤占、挪用虚列支出等情况。

2、建立相应机制和规章制度，细化责任，始终坚持以人为本，服务优先，带着感情，怀着责任。尽心尽力的做好离退休老干部工作，为离退休老干部提供优质的晚年生活服务，使他们老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为的精神生活。

项目名称：离退休干部慰问费

一、项目概况

依据中组发〔1980〕75号《关于在春节期间开展慰问老干部活动的通知》、晋办发〔2017〕28号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》精神，中共中央组织部要各级党组织在元旦春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员、老干部活动，让老同志切身感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖，特设立此项资金。

二、项目绩效目标完成情况

邀请老干部代表进行“两节”慰问品选定，通过政府采购方式采购慰问品，春节前由市领导带队，乡镇、社区组织座谈会进行全覆盖慰问。2021年项目全年预算数为120万元，全年执行数为7.35万元。慰问费主要支出如下：1．处级退休干部60人慰问品为电饭锅，成交单位为太原顺波经贸有限公司，成交金额为2.91万元。2．离休干部54人慰问品为澳洲羊毛被，成交单位为孝义市新义中街贵英罗莱家纺，成交金额为2.45万元。

三、综合评价情况

按照“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分73分，评价等次为“较差”。我局宣传贯彻中央、省市关于离退休老干部工作的相关政策文件精神，抓好落实离退休老干部政治、生活待遇，做好好老干部的管理服务工作，落实老干部政策。体现了党对老干部的关心和厚爱，在精神上给予更多的慰藉和关怀。

四、项目未完成绩效目标原因分析

2021年该项目全年预算数为120万元，全年执行数为7.35万元，执行率为6％。该项目执行率未达100％的原因是受疫情影响减少了日常节日的走访慰问及“两节”慰问品款未及时支付。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、建立相应机制和规章制度，细化责任，健全慰问活动的监管机制，更加尽职尽责做好慰问服务工作。

2、项目资金使用符合专项资金管理办法，资金拨付履行完整的审批程序，不存在截留、挤占、挪用虚列支出等情况。

（十）名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出21406.47元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出22774.23元，与上年相比减少6％，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为3辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出21406.47元，上年决算支出22774.23元，与上年相比增减少6％，减少的原因是疫情影响减少了对离退休老干部的走访慰问。

附件：中共孝义市委老干部局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx

      中共孝义市委老干部局2021年部门决算公开表.xls