一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
根据孝义市机构编制委员会关于印发《孝义市乡镇卫生院和社区卫生服务中心主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（孝编字【2011】19号）文件精神，设立本单位，股级建制，是独立核算的事业单位，执行政府会计制度，独立编制机构1个 ，独立核算事业机构1个，一级预算单位1户，设立科室16个，分别是内科、外科、儿科、急诊室、护理站、药房、收费、B超科、检验科、妇保科、儿保科、防疫科、公卫科、办公室、财务科、院办室。
我院的主要职责：
1、提供公共卫生服务
2、提供基本医疗服务
3、承担公共卫生管理
（二）人员构成情况
孝义市阳泉曲镇卫生院行政编制0人；事业编制0人；工勤编制0名；实际24人；长期聘用临时工0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
（三）本决算年度的主要工作任务
以人民健康为中心，做好常态化疫情防控和新冠疫苗接种“两个中心”工作，围绕基本公共卫生服务和基本医疗服务“两项重点”，a、党史学习教育加强党风廉政，b、抓紧疫情防控全民共抗疫情，c、严格操作规范全民接种疫苗，d、拓展医卫工作提升服务功能，e、开展公卫服务筑牢健康防线，f、落实健康扶贫助力脱贫攻坚。
（四）单位决算说明
本单位为一级决算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2021年收入决算5796059.07元，上年收入决算6523331.3元，与上年相比减11.15％，减的主要原因是公共卫生收入、事业收入、其他收入减少，其中：
一般公共预算收入4767208.44元，与上年相比减少6.24％，减少的主要原因是公共卫生收入减少。
政府性基金预算收入0元，与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0元，与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
（一）2021年支出决算5848909.71元，上年支出决算6600079.09元，与上年相比减11.38％，减的主要原因是公共卫生支出和乡镇卫生院支出减少。
（二）一般公共预算支出4767208.44元，与上年相比减少7.51％，减少的主要原因是公共卫生支出减少，与年初预算相比减3.28％，减少的主要原因是公共卫生支出减少，其中：
1、2021年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算2362103.32元，与上年相比减2.81％，减的主要原因是2020年支出中包含以前年度结余，其中公用支出0元。
（2）项目支出决算2405105.12元，与上年相比减11.71％，减的主要原因是公共卫生支出减少，主要项目是① 其他基层医疗卫生机构支出9000元；②基本公共卫生服务2191725.12元；③其他卫生健康支出204380元，减的主要原因是公共卫生支出减少。
按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出276500.96元，与上年相比增10.09％，增的主要原因是职工工资上调；（2）卫生健康支出4314151.48元，与上年相比减8.78％，减的主要原因是公共卫生支出减少；（3）住房保障支出176556元，与上年相比增1.35％，增的主要原因是职工工资上调。
按支出经济分类划分：（1）工资福利支出2271503.32元，与上年相比增3.81％，增的主要原因是职工工资上调；（2）商品和服务支出947305.12元，与上年相比减53.95％，减的主要原因是公共卫生支出减少；（2）对个人和家庭的补助1448920，与上年相比增59.39％，增的主要原因是村卫生室人员公卫经费增加；（4）资本性支出99480元，与上年相比增加99480元，增的原因是购置医疗专用设备。
（三）2021年涉及政府采购项目2个，决算资金19951元，与上年相比增19951元。
（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元，与上年相比保持一致。
（五）2021年机关运行经费决算情况
2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金2275825.12元，主要用于（1）其他基层医疗卫生机构支出9000元（2）公共卫生服务2191725.12元（3）其他卫生健康支出75100元。
（七）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。一般转移支付2185230.84元，主要用于（1）其他基层医疗卫生机构支出9000元（2）公共卫生服务2007750.84元（3）其他卫生健康支出168480元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋1172平米，固定资产价值1161249.01元；（2）车辆2辆，固定资产价值100806.45元；（3）其他固定资产价值2276099.53元。
（九）预算绩效情况说明
2021年，我单位决算项目支出资金2405105.12元，主要用于（1）其他基层医疗卫生机构支出9000元；（2）基本公共卫生服务2191725.12元；（3）其他卫生健康支出204380元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
按照山西省吕梁市卫生健康委员会吕卫基层函【2021】19号，孝义市阳泉曲镇卫生院阳卫字【2021】14号进行考核。确保基本公共卫生服务项目落实有效，提升均等化水平和居民满意度、获得感，调动乡村医生积极性对辖区内村卫生室和柳湾矿开展2021年基本公共卫生服务工作进行绩效评价。
2、部门决算中项目绩效自评结果。中。
3、部门评价项目绩效评价结果。中。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；我单位事业收入指开展医疗活动取得的收入。
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有数量为2辆，2020年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号