一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

市红十字会内设两个机构：

1、综合办公室。负责红十字会机关文件收发、文件归档、办文办会、上传下达工作；负责文件起草、核稿工作；负责联系及指导各县（市、区）及学校红十字会工作等。

2、财务。严格执行事业单位财务收支管理制度，厉行节约，精打细算，控制不必要的开支。做好捐赠账户管理，专人负责，规范救助资金审批程序。

市红十字会主要职责如下：

1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《山西省红十字会条例》等有关红十字方面的法律、法规、规章和方针、政策；

2、开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

3、普及卫生救护知识，进行初级卫生救护培训，参与献血输血工作，做好艾滋病宣传、教育；开展其他人道主义服务活动；

4、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

5、依法指导辖区乡镇、街道、社区、机关团体、企事业单位、学校等基层红十字会开展工作；

6、协助政府对红十字标志使用实施日常监管；

7、承办市政府和上级红十字会交办的其他事项。

（二）人员构成情况

孝义市红十字会行政编制0人；事业编制4人；工勤编制0人；实际4人；长期聘用临时工0人。

离退休人员0人。

（三）本决算年度的主要工作任务

1、明确红会主业，开展救护培训

2、加强宣传平台建设，推动红十字宣传向立体化发展

3、创立公益项目，扩大筹资范围，增强救助实力

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算406833.44元，上年收入决算416822.67元，与上年相比减少2.40％，减少的主要原因是公用经费减少、省级下拨资金减少，其中：

一般公共预算收入396833.44元，与上年相比减少1.97％，减少的主要原因是公用经费减少。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入10000元，与上年相比减少16.67％，减少的主要原因是上级拨款减少。

财政专户拨款收入0元，与上年相比保持一致。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算406833.44元，上年支出决算412567.45元，与上年相比减少1.39％，减少的主要原因是公用经费减少、政府性基金预算减少。

（二）一般公共预算支出396833.44元，与上年相比减少0.93％，减少的主要原因是公用经费支出减少，其中：　　　　　　

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算396833.44元，与上年相比减少0.93％，减少的主要原因是公用支出减少，其中公用支出11933.44元。

（2）项目支出决算10000元，与上年相比减少16.66％，减少的主要原因是上级拨款减少，主要项目是救护员培训项目。

2、按支出功能科目划分：

（1）社会保障和就业支出347333.44元，与上年相比减少1.09％，减少的主要原因是公用经费支出减少；

（2）卫生健康支出17600元，与上年相比减少1.36％，减少的主要原因是人员支出减少；

（3）住房保障支出31900元，与上年相比减少0.49％，减少的主要原因是人员支出减少；

（4）其他支出10000元，与上年相比相比减少16.67％，减少的主要原因是省级下拨资金减少。

3、按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出384900元，与上年相比增加1.30％，增加的主要原因是正升调资工资增加；

（2）商品和服务支出11933.44元，与上年20605.78相比减少42.09％，减少的主要原因是公用经费支出减少。

（三）2021年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况　

2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计11933.44元。其中：办公费支出0元、印刷费5991元、邮电费2920.20元、差旅费381元、会议费0元、福利费2400元、其他商品服务支出241.24元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位无重要项目支出。

（七）2020年专项转移支付情况

2021年，我单位未收到上级专项转移支付资金。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值55600元。

（九）预算绩效情况说明

2021年，我单位决算项目支出资金0元，无绩效项目。

（十）名词解释。（单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除）

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比保持一致，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为0辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

附件1：孝义市红十字会2021年度部门决算公开表．xls

附件2：孝义市红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表．xlsx