一、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

孝义市残疾人联合会为参照公务员管理事业单位,正科建制,内设机构4个,分别是办公室、维权股、康复股、组联股,经费形式财政拨款,属财政一级预算拨款单位。该单位下设残疾人就业服务所事业单位,经费形式为自收自支。孝义市残疾人联合会主要职责为围绕涉及残疾人的康复、教育、就业、社会保障、辅具适配等展开工作。

(二)人员构成情况

残联单位行政编制12人;事业编制3人;工勤编制0名;实际15人;长期聘用临时工0人。

离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。

(三)本决算年度的主要工作任务

一、统一思想,充分认识决算公开的重要意义

二、标本兼治,积极完善决算公开长效机制

三、切实整改,推进决算公开工作取得明显进展

(四)单位决算说明

本单位为一级预算单位,本单位决算包含本单位决算和下属残疾人就业服务所单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算7752818.13元,上年收入决算6297657.12元,与上年相比增加23%,增加的主要原因是项目经费增加,其中:

一般公共预算收入6922399.13元,与上年相比增加31.72%,增加的主要原因是项目经费增加。                              

政府性基金预算收入830419元, 与上年相比减少20%,减少的主要原因是节约开支。

财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

(一)2021年支出决算9530252.63元,上年支出决算6932918.66元,与上年相比增加37%,增加的主要原因是项目经费增加。

(二)一般公共预算支出8054704.13元,与上年相比增加60%,增加的主要原因是项目经费增加,其中:      

1、2021年支出决算按用途划分:

基本支出决算1773598.13元,与上年相比减少1.72 %,减少的主要原因是人员减少,节约开支,其中公用支出105418.94元。

(2)项目支出决算6281106元,与上年相比增加22.48  %,增加的主要原因是项目经费增加,主要项目是①儿童康复救助、精准康复②助残扶贫、实用技术培训③代缴残疾人养老、医保、意外保险,增加的主要原因是项目经费增加,

按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出7864455.41元,与上年相比增加61%,增加的主要原因是项目经费增加;(2)卫生健康支出72351.72元,与上年相比减少11%,减少的主要原因是人员减少;(3)住房保障支出117897元,与上年相比减少11.76%,减少的主要原因是人员减少;(4)其他支出1475548.5元,与上年相比减少19.5%,减少的主要原因是节约开支。

3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1625027.19元,与上年相比减少4.03%,减少的主要原因是人员减少,节约开支;(2)商品和服务支出1198913.44元,与上年相比增加5.68%,增加的主要原因是项目经费增加;(3)对个人和家庭补助6019312元,与上年相比增加79%,增加的主要原因是项目经费增多。

(三)2021年涉及政府采购项目5个,决算资金1267822.58元。

(四)2021年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(五)2021年机关运行经费决算情况

2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计105418.94元。其中:办公费支出14043元、印刷费15942.53元、邮电费1038元、差旅费2211元、福利费19700元、公务用车运行维护费11804.94元、其他交通费用27500元、其他商品和服务支出2863.47元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(六)重点支出和重要项目支出情况

2021年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金2974735元,主要用于(1)残疾人养老保险、医疗保险支772016元;(2)疫情期间残疾人就业和基本生活873500元;(3)重度残疾人代缴补充养老保险498800元;(4)残疾人托养服务资金晋财综(2020)61号60000元;(5)儿童康复救助晋财社(2021)7号300000元;(6)儿童康复救助晋财社(2021)102号290419万元(7)中央彩票公益金残疾人托养服务(2021)130号180000元。

(七)2021年专项转移支付情况

2021年,我单位收到上级专项转移支付资金392000元,主要用于(1)0-6岁儿童残疾筛查晋财社(2020)261号支12000元;(2)残疾儿童康复救助晋财社(2020)261号支320000元;(3)助残扶贫晋财社(2020)261号支60000元;

(八)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋1189.2平米,固定资产价值775960元;(2)车辆1辆,固定资产价值166320元;(3)其他固定资产价值2495377.01元。

(九)预算绩效情况说明

2021年,我单位决算项目支出资金7756654.5元,主要用于(1)0-6岁儿童残疾筛查晋财社(2020)261号支12000元;(2)残疾儿童康复救助晋财社(2020)261号支320000元;(3)残疾人康复晋财社(2020)274号支131400元;(4)助残扶贫晋财社(2020)261号支60000元;(5)残疾人机动车燃油补贴晋财社(2020)274号3900元;(6)残疾人代缴2021年意外伤害保险1068300元;(7)儿童康复救助606300元;(8)残疾人托养服务项目第三方评估35000元;(9)残疾人养老保险、医疗保险支772016元;(10)疫情期间残疾人就业和基本生活873500元;(11)康复中心购置设备487000元;(12)重度残疾人代缴补充养老保险498800元;(13)残疾人托养服务资金晋财综(2020)61号60000元;(14)儿童康复救助晋财社(2021)7号300000元;(15)儿童康复救助晋财社(2021)102号290419万元(16)中央彩票公益金残疾人托养服务(2021)130号180000元。(17)残疾人春节慰问296745元,项目等支出。

1.预算绩效管理工作开展情况。

按市财政要求开展了预算绩效评价工作,按时上报了绩效评价表及相关资料。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在收到残疾人事业发展补助资金后,均在规定时限内完成了资金分配下达工作,并按照有关政策足额落实地方资金,资金到位率100%。执行率100%。

3.部门评价项目绩效评价结果。

项目实施过程中,各级相关部门大力支持,社会各界及家长积极参与,共同努力,形成了强大的工作合力和良好的社会氛围。该项目的实施产生了良好的经济效益和推动了事业的可持续发展,因此,社会公众和受助对象对项目的满意度大于90%。该指标完成率100%。

(十)名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出11804.94元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出11183.27元,与上年相比减少5%,其中:

(一)因公出国(境)费

2021年财政拨款决算支出 0元,上年决算支出 0元,与上年相比无增减变化。

(二)公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021公务用车保有数量为1辆,2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出     元11804.94,上年决算支出11183.27元,与上年相比减少5%,减少的原因是节约开支,其中:公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费11804.94元,与上年相比减5%,减少的原因是节约开支。

附件:‎孝义市残疾人联合会2021年部门决算公开表.xls

附件:孝义市残疾人联合会2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx