一、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

孝义市疾病预防控制中心于2006年9月成立,是孝义市政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位。中心目前承担着全市疾病预防与控制,免疫规划(预防接种服务工作),老年人健康管理,慢性病患者健康管理,重性精神疾病患者管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理工作,结核病患者健康管理服务等基本公共卫生工作;与疾控工作相关的健康教育与健康促进,预防性健康体检;食源性、职业性、环境性疾病的监测、检验、评价;健康危害因素监测、检验与评价、干预,艾滋病、地方病的专项管理等工作。

中心设有综合管理科、传染病防治科、健康教育促进科、公共卫生监测评价科、免疫规划管理科、综合防治科、检测检验科、地方病防治科、性病艾滋病防治科、职业病科等十个科室。

(二)人员构成情况

孝义市疾病预防控制中心行政编制0人;事业编制51人;工勤编制0名;实际46人;长期聘用临时工0人。

离退休人员39人,其中:离休1人,退休38人。

(三)本决算年度的主要工作任务

1、继续加强党建和党风廉政建设;

2、持续加强传染病预防控制工作;

3、深入实施扩大国家免疫规划;

4、认真做好地方病防治工作;

5、积极开展健康教育与慢性病防治工作;

6、加大公共卫生监测与技术服务。

(四)单位决算说明

本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算13001974.82元,上年收入决算10015359.85元,与上年相比增加29.82%,增加的主要原因是2021年,我单位新增经营收入2866500元,其中:

一般公共预算收入10134003.26元,与上年相比增加1.18%,增加的主要原因是2021年社会保障和就业支出收入预算较上年增加。                              

政府性基金预算收入0元, 与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。

三、支出决算说明

(一)2021年支出决算12983051.36元,上年支出决算9562543.53元,与上年相比增加35.77%,增加的主要原因是2021年,我单位新增经营支出2172392.99元。

(二)一般公共预算支出10810658.37元,与上年相比增加13.05%,增加的主要原因是项目支出较上年增加,其中:      

1、2021年支出决算按用途划分:

(1)基本支出决算5756211.27元,与上年相比减少4.56%,减少的主要原因是商品和服务支出及资本性支出较上年减少,其中公用支出294549.66元。

(2)项目支出决算5054447.1元,与上年相比增加43.12%,增加的主要原因是新冠疫情常态化防控工作的稳步开展,使突发公共卫生事件应急处理经费支出增加,主要项目是①基层疫情防控能力提升资金9000元。②疾病预防控制机构项目537269元。③基本公共卫生服务项目195129元。④重大公共卫生服务项目142099.4元。⑤突发公共卫生事件应急处理项目4170949.7元。

2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出964473.65元,与上年相比增加36.77%,增加的主要原因是事业单位离退休及机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加;(2)卫生健康支出9456336.72元,与上年相比增加11.66%,增加的主要原因突发公共卫生事件应急处理支出增加;(3)住房保障支出389848元,与上年相比增加0.27%,增加的主要原因是住房公积金缴费基数上调,使住房公积金支出增加。

3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出5075593.61元,与上年相比增加4.97%,增加的主要原因是2021年补缴近几年退休人员在职期间职业年金单位部分,使职业年金缴费支出增加;(2)商品和服务支出4105295.26元,与上年相比增加109.81%,增加的主要原因是新冠肺炎疫情防控工作需要,使专用材料费支出增加;(3)对个人和家庭的补助支出386068元,与上年相比增加54.98%,增加的主要原因是2021年新增死亡人员,使抚恤金支出增加;(4)资本性支出1243701.5元,与上年相比减少50.67%,减少的主要原因是专用设备购置支出减少。

(三)2021年涉及政府采购项目6个,决算资金1004015.9元。

(四)2021年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(五)2021年机关运行经费决算情况

2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(六)重点支出和重要项目支出情况

2021年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金3529558元,主要用于PCR实验室改造、全市重点人群新冠疫苗接种、购置PCR实验室新冠肺炎病毒核酸检测所需物资、购置大规模新冠肺炎病毒核酸检测所需物资等支出。

(七)2021年专项转移支付情况

2021年,我单位上级卫生健康支出专项转移支付资金724342.9元,主要用于疾病预防控制机构支出205620元,其他基层医疗卫生机构支出9000元,重大公共卫生服务支出142099.4元,基本公共卫生服务支出139964元,突发公共卫生事件应急处理支出227659.5元。

(八)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋91平米,固定资产价值350000元;(2)车辆5辆,固定资产价值711325.75元;(3)其他固定资产价值12608013.28元。

(九)预算绩效情况说明

2021年,我单位决算项目支出资金5054447.1元,开展绩效自评价的项目4253900.9元,主要用于PCR实验室改造606550元、全市重点人群新冠疫苗接种2000000元、购置PCR实验室新冠肺炎病毒核酸检测所需物资568650元、购置大规模新冠肺炎病毒核酸检测所需物资354358元、中央转移支付公共卫生体系建设和重大疫情防控体系建设资金以及公共卫生专项转移支付资金724342.9元。

1、预算绩效管理工作开展情况。

2021年,我单位认真贯彻落实各级部门全面实施预算绩效管理的决策部署,坚持和加强党的全面领导,坚持稳中求进工作总基调,严格按照高质量发展的要求,创新预算绩效管理方式,更加注重结果导向,强调成本效益,硬化责任约束。具体做了以下工作:一是制定和完善了单位绩效管理相关制度,二是组织项目科室进行了绩效目标申报、绩效运行监控和绩效评价,三是积极推进了各项目科室绩效评价结果运用,提高了财政资金使用效率。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

部门决算中项目绩效自评结果为合格。

3、部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目绩效评价结果为合格。

(十)名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

依据我单位性质和业务特点,我单位不涉及专业性较强的名词。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出120246.2元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出55857.48元,与上年相比增加115.27%,其中:

(一)因公出国(境)费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。

(二)公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为5辆,2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出120246.2元,上年决算支出55857.48元,与上年相比增加115.27%,增加的主要原因是:公务用车运行维护费较上年增加。其中:公务用车购置费0元,与上年相比保持一致;公务用车运行维护费120246.2元,与上年相比增加115.27%,增加的主要原因是:为满足疫情常态化防控需要,尤其是贯彻落实全员接种新冠疫苗政策需要,我单位公务用车频繁用于新冠疫苗全程冷链运转以及新冠疫情预防及处置的流调、消杀、监测及督导等工作,使公务用车运行维护费较上年大幅增加。

附件:孝义市疾病预防控制中心2021年度部门决算公开表.XLS

附件:孝义市疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款”三公“经费支出表.xlsx