一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
我单位成立于2010年,主要负责管理、指导全市体育运动,促进体育事业发展,推行全民健身计划,制定体育竞赛计划、体育产业发展规划,负责体育运动人才培养、教育和管理。内设四个机构,分别是办公室、群众体育股、竞技体育股、经济体育股。
(二)人员构成情况
孝义市体育发展中心行政编制0人;事业编制10人;体育馆事业编制6人,工勤编制0名;实际0人;长期聘用临时工24人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
(三)本决算年度的主要工作任务
1、完善全民健身体系,继续推进全民健身活动的开展,推进基层体育组织建设,争取国家利好政策。2、大力扶持竞技体育工作。3、大力扶持体育产业发展,树立市民体育消费观念,鼓励社会各界投资体育产业。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2021年收入决算4997592.34元,上年收入决算4462835.32元,与上年相比增加11.98%,增加的主要原因是:1、人员工资的正常调整,2、上年度取暖费用本年度结算。其中:
一般公共预算收入2252692.34元,与上年相比减少49.52%,减少的主要原因是:本年度未举办大型赛事。
政府性基金预算收入1711000元, 与上年相比增加100%,增加的主要原因是:上年度体彩公益金本年度返还。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
(一)2021年支出决算4997592.34元,上年支出决算4382236.38元,与上年相比增加14.04%,增加的主要原因是:1、人员工资的正常调整,2、上年度取暖费用本年度结算。
(二)一般公共预算支出3286592.34元,与上年相比减少23.37%,减少的主要原因是:本年度未举办大型赛事,其中:
1、2021年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算1057732.28元,与上年相比增加0.75%,增加的主要原因是:人员工资正常调整,其中公用支出44129元。
(2)项目支出决算2228860.06元,与上年相比减少33.11 %,减少的主要原因是:本年度未开展大型赛事,主要项目是①公共体育馆向社会免费或低收费开放中央补助资金;②体育馆2020年取暖费;③二青会项目剩余经费;④全民健身项目。
2、按支出功能科目划分:(1)文化旅游体育与传媒支出 3042794.06元,与上年相比减少24.79%,减少的主要原因是:本年度未开展大型赛事;(2)社会保障和就业支出114165.12元,与上年相比增加1.31%,增加的主要原因是:人员工资正常调整;(3)卫生健康支出46379.16元,与上年相比增加1.31%,增加的主要原因是:人员工资正常调整;(4)住房保障支出83254元,与上年相比减少1.47%,减少的主要原因是:人员工资正常调整;
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1043533.28元,与上年相比增加4.17%,增加的主要原因是:人员工资正常调整;(2)商品和服务支出2044499.06元,与上年相比减少34.36 %,减少的主要原因是:本年度未开展大型赛事。(3)资本性支出198560元,与上年相比增加15.35%,增加的主要原因是本年度开支以前年度质保金等。
(三)2021年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(四)2021年涉及政府购买服务项目1个,决算资金7635元。
(五)2021年机关运行经费决算情况
2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元等。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2021年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(七)2021年专项转移支付情况
2021年,我单位收到上级体育场馆补助专项转移支付资金100万元,主要用于体育馆日常维护运行、临时雇佣人员工资、体育馆取暖费等。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆2辆,固定资产价值315800元;(3)其他固定资产价值4421366元。
(九)预算绩效情况说明
2021年,我单位决算项目支出资金3939860.06元,主要用于①全民健身经费项目,②体育馆免费低收费开放补助资金项目,③体育馆免费低收费开放补助资金项目(上年),④二青会项目剩余经费,⑤体彩公益金项目(新建和维修体育设施),⑥体彩公益金项目(补助体育场馆),⑦体彩公益金项目(竞技体育),⑧体彩公益金项目(群众体育),⑨体彩公益金项目(群众体育采购)
1、预算绩效管理工作开展情况。
本年度我单位共有预算绩效目标9个,项目为:①全民健身经费项目,②体育馆免费低收费开放补助资金项目,③体育馆免费低收费开放补助资金项目(上年),④二青会项目剩余经费,⑤体彩公益金项目(新建和维修体育设施),⑥体彩公益金项目(补助体育场馆),⑦体彩公益金项目(竞技体育),⑧体彩公益金项目(群众体育),⑨体彩公益金项目(群众体育采购)
2、部门决算中项目绩效自评结果。
①全民健身经费项目,部门决算中项目绩效自评结果为差
②体育馆免费低收费开放补助资金项目,部门决算中项目绩效自评结果为良
③体育馆免费低收费开放补助资金项目(上年),部门决算中项目绩效自评结果为良
④二青会项目剩余经费,部门决算中项目绩效自评结果为优
⑤体彩公益金项目(新建和维修体育设施)部门决算中项目绩效自评结果为优,
⑥体彩公益金项目(补助体育场馆),部门决算中项目绩效自评结果为优
⑦体彩公益金项目(竞技体育),部门决算中项目绩效自评结果为优,
⑧体彩公益金项目(群众体育),部门决算中项目绩效自评结果为良
⑨体彩公益金项目(群众体育采购),部门决算中项目绩效自评结果为优
3、部门评价项目绩效评价结果。
①全民健身经费项目,部门评价项目绩效结果为差
②体育馆免费低收费开放补助资金项目,部门评价项目绩效结果为良
③体育馆免费低收费开放补助资金项目(上年),部门评价项目绩效结果为良
④二青会项目剩余经费,部门评价项目绩效结果为优
⑤体彩公益金项目(新建和维修体育设施),部门评价项目绩效结果为优,
⑥体彩公益金项目(补助体育场馆),部门评价项目绩效结果为优
⑦体彩公益金项目(竞技体育),部门评价项目绩效结果为优,
⑧体彩公益金项目(群众体育),部门评价项目绩效结果为良
⑨体彩公益金项目(群众体育采购),部门评价项目绩效结果为优
(十)名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
无
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元,与上年相比保持一致。其中:
(一)因公出国(境)费
2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。
(二)公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致
(三)公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有数量为2辆,2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出12000元,上年决算支出12000元,与上年相比保持一致,其中:公务用车购置费0元,与上年相比保持一致,公务用车运行维护费12000元,与上年相比保持一致。
孝义市体育发展中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx
晋公网安备 14118102000103号