一、部门情况
    (一)部门主要职责及机构设置情况
    孝义市人民医院始建于一九五八年,位于孝义市新义街157号,是政府举办的市内最大的一所集医疗、预防、教学、科研、康复为一体的公立性、综合性三级医疗机构,担负着全市49万人民群众的医疗、保健及突发公共卫生事件的应急救治任务。2013年挂牌成为“山西大医院孝义分院”,现更名为“山西白求恩医院孝义分院”,是山西省肿瘤医院和省心血管病医院协作单位,是解放军总医院,西安唐都医院联盟单位。全院占地面积3.3万平方米,建筑面积2.64万平方米,编制床位450张,实际开放床位480张,有临床、医技及职能科室55个,2021年底固定资产原值总额2.71亿元,资产总额3.89亿元。
    (二)人员构成情况
    我院2021年底有事业编制553人,实际553人,长期聘用临时工328人,是差额预算补助的事业单位。离退休人员226人,其中:离休1人,退休225人。
    (三)本决算年度的主要工作任务
    1、以强化公立医院综合改革,加强精细化管理为主线,强化财务工作和管理职能。
    2、加强人才培养和队伍建设,进一步完善绩效分配制度为主体的薪酬分配机制。  
    3、完善督查和考核机制并严肃追责。  
    4、加强服务能力建设,提升医疗服务质量,打造技术品牌。  
    5、全院动员、打赢新冠疫情防控战役。
    6、落实省卫健委工作任务,强化市医疗集团建设。
    (四)单位决算说明
    本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
    二、收入决算说明
    2021年收入决算280231095.26元,上年收入决算289183499.34元,与上年相比下降3.1%,下降的主要原因是带量采购药品、耗材导致收入下降,其中:
    一般公共预算收入46858490元,与上年55419923.58元相比下降15.45,下降的主要原因是疫情防控项目补助经费减少。                                
    政府性基金预算收入0元, 与上年相比保持一致。
    财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。
    三、支出决算说明
    (一)2021年支出决算260699223.12元,上年支出决算264199270.94元,与上年相比减少1.32%,减少的主要原因是带量采购卫材和药品影响,支出减少。
    (二)一般公共预算支出58056490元,与上年54790623.58元相比增加5.96%,增加的主要原因是财政拨付药品零差价补偿增加,其中:      
    1、2021年支出决算按用途划分:
    (1)基本支出决算40500690元,与上年40632023.58元相比减少0.32%,减少的主要原因是退休人员增加。
    (2)项目支出决算17555800元,与上年15940400相比增加10.13%,增加的主要原因是药品销售补助增加,主要项目是药品销售补偿。
    2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出7229856元,与上年7279181.97相比减少0.68%,减少的主要原因是2021年度有人员退休,减少财政拨款;(2)卫生健康支出50726934元,与上年47108452.61相比增加7.68%,增加的主要原因是2021年财政拨款中药品销售补偿增加;(3)住房保障支出99700元,与上年102989相比减少3.19%,减少的主要原因是财政全额供养人员减少。
    3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出40465690元,与上年40632023.58员相比减少0.41,减少的主要原因退休人员增加;(2)商品和服务支出16962800元,与上年13031200相比增加3.02%,增加的主要原因是药品销售补偿增加。
    (三)2021年涉及政府采购项目决算资金10023228元。
    (四)2021年涉及政府购买服务项目决算资金3977000元。
    (五)2021年机关运行经费决算情况
    2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。
    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
    单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
    (六)重点支出和重要项目支出情况
    2021年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
    (七)2021年专项转移支付情况
    2021年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
    (八)国有资产占用情况
    本单位国有资产占用情况:(1)房屋27295.46平米,固定资产价值68608627.46元;(2)车辆16辆,固定资产价值3372300元;(3)其他固定资产价值199335734.55元。
    (九)预算绩效情况说明
    2021年,我单位决算项目支出资金17555800元,主要用于商品服务(专用材料)支出和资本性支出。
    1、预算绩效管理工作开展情况:我院在收到财政项目资金年初预算指标后,根据文件要求成立专项工作组,制定绩效目标,专款专用。根据政府采购要求,严格按照政府采购程序进行采购,使用项目资金采购专项物资(卫生材料、药品、防控物资)15205400元,采购手术显微镜等专用设备380000元,采购救护车248000元。
    2、部门决算中项目绩效自评结果:使用项目资金采购专项物资保证了医院卫生材料及药品供应和抗疫战的胜利,有效地缓解了资金压力,使住院患者出院能及时予以报销,较好地完成了预定绩效目标任务。
    3、财政部门项目绩效评价结果: 较好地完成了绩效目标。
    (十)名词解释。
    1、常规专业名词解释
    (1)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    (2)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
    (3)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
    (4)基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    (5)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    (6)“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (7)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    (8)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (9)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
    (10)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
    (11)资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
    (12)资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。
    (13)对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。
    2、专业性较强名词解释
    无
    四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
    2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比保持一致,其中:
    (一)因公出国(境)费
    2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。因公出国(境)团组数及人数均为0。
    (二)公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致,国内公务接待的批次为0和人数为0。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为16辆,2021年公务用车购置数量为 1辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2020年决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致,其中:公务用车购置费0元,与上年相比保持一致;公务用车运行维护费0元,与上年相比保持一致。

    附件1:孝义市人民医院2021年部门决算公开表.xls

    附件2:孝义市人民医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx