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孝义市医疗保险服务中心2021年度部门决算
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    一、部门情况
    (一)部门主要职责及机构设置情况
    孝义市医疗保险管理中心于二零一七年与孝义市新型农村合作医疗管理中心整合成立孝义市医疗保险服务中心,中心内设八个科室:办公室、医务监督科、城乡居民医疗保险管理科、城镇职工科、审计稽核科、财务科、生育保险科、信息科。
    主要职责如下:
    1、贯彻执行上级有关医疗保险管理方面的法律、法规规章和方针、政策;
    2、贯彻吕梁市城镇职工、城乡居民医疗保险管理配套政策及相关制度、办法,并组织实施;
    3、负责全市城镇职工、城乡居民基本医疗保险基金、大病补充医疗保险基金的发放和管理工作;
    4、负责全市慢性病审核、认定和年检工作;
    5、负责全市定点医药单位服务协议的签订、审查、监管,以及医药费用的审核与拨付、定期考核及日常监督检查管理工作;
    6、负责全市医疗保险信息网络的建设、运行和管理工作;
    7、负责医疗保险政策宣传和相关人员培训工作;
    8、承办上级主管单位交办的其他事项。
    (二)人员构成情况
    孝义市医疗保险服务中心,单位行政编制0人;事业编制55人;工勤编制0名;实际75人;长期聘用临时工0人。
    离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。
    (三)本决算年度的主要工作任务
    做好全市医疗保险金、生育保险金的征缴、管理和支付工作;定点医疗单位、定点药店的审查和监管工作;市委、市政府交办的医疗保险有关工作。
    (四)单位决算说明
    本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
    二、收入决算说明
    2021年收入决算10635626.47元,上年收入决算9939728.56元,与上年相比增加7%,增加的主要原因是建档立卡贫困户基本医疗保险及补充保险的省级补助2021年在县级支付,其中:
    一般公共预算收入10635626.47元,与上年相比增加7%,增加的主要原因是建档立卡贫困户基本医疗保险及补充保险的省级补助2021年在县级支付。                               
    政府性基金预算收入0元,与上年相比无增减变动。
    财政专户拨款收入0元,与上年相比无增减变动。
    三、支出决算说明
    (一)2021年支出决算10808505.8元,上年支出决算9691880.12元,与上年相比增加11.52%,增加的主要原因是建档立卡贫困户基本医疗保险及补充保险的省级补助2021年在县级支付。
    (二)一般公共预算支出10808505.8元,与上年相比增加11.52%,增加的主要原因是建档立卡贫困户基本医疗保险及补充保险的省级补助2021年在县级支付。其中:      
    1、2021年支出决算按用途划分:
    (1)基本支出决算7518029.47元,与上年相比增加4.64%,增加的主要原因是工资调标、发放目标责任制考核奖,其中公用支出283716元。
    (2)项目支出决算3290476.33元,与上年相比增加31.22%,增加的主要原因是建档立卡贫困户基本医疗保险及补充保险的省级补助2021年在县级支付,主要项目是①改制企业医疗保险个人缴费②防疫物资采购③国库集中支付结转结余城乡居民医保工作经费④信息网络运维费用友软件服务费⑤农村建档立卡贫困户参保缴费省级资助补助⑥农村建档立卡贫困户补充保险省级资助补助,增加的主要原因是建档立卡贫困户基本医疗保险及补充保险的省级补助2021年在县级支付。
    2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出928153.65元,与上年相比增加9.94%,增加的主要原因是工资调标;(2)卫生健康支出8025544.15元,与上年相比增加6.02 %,增加的主要原因是工资调标,发放目标责任制考核奖;(3)农林水支出1277724元,与上年相比增加83.13%,增加的主要原因是建档立卡贫困户基本医疗保险及补充保险的省级补助2021年在县级支付。(4)住房保障支出577084元,与上年相比增加减少0.49%,减少的主要原因是我单位有退休人员2人。
    3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出7217905.47元,与上年相比增加4.07%,增加的主要原因是工资调标;(2)商品和服务支出380748.33元,与上年相比增加25.08%,增加的主要原因是较大原因为两单位合并、城乡居民合并运行宣传费加大;单位电脑、打印机、复印件等设备老旧,而使用频率高,维修费用增加。(3)对个人和家庭的补助3192052元,与上年相比增加30.18%,增加的主要原因是建档立卡贫困户基本医疗保险及补充保险的省级补助2021年在县级支付。(4)资本性支出17800元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是2021年有新增的资产。
    (三)2021年涉及政府采购项目2个,决算资金50728元。
    (四)2021年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
    (五)2021年机关运行经费决算情况 
    2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计380748.33元。其中:办公费支出80206.33元、印刷费76915元、邮电费13000元、差旅费1900元、会议费0元、劳务费2100元、福利费72960元、维修费45555元、公务用车运行维护费15313元、其他商品和服务支出72799元,办公费、印刷费支出较大原因为两单位合并、城乡居民合并运行宣传费加大;维修费支出较大原因为单位电脑、打印机、复印件等设备老旧,而使用频率高;福利费为单位职工的餐补费。
    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
    (六)重点支出和重要项目支出情况
    2021年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金2915944元,主要用于1、改制企业医保个人缴费支出1897920元;2、农村建档立卡贫困户参保缴费省级资助补助1018024元。
    (七)2021年专项转移支付情况
    2021年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
    (八)国有资产占用情况
    本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆3辆,固定资产价值283549元;(3)其他固定资产价值843486元。
    (九)预算绩效情况说明
    2021年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金2915944  元,主要用于1、改制企业医保个人缴费支出1897920元;2、农村建档立卡贫困户参保缴费省级资助补助1018024元。
    项目一、改制企业医保个人缴费
    1、预算绩效管理工作开展情况。
    根据吕政发〔2017〕10号文件,改制企业职工人数5931人,这部分人的医保由孝义市财政按照城乡居民基本医疗保险标准320元/人(2022年)统一进行参保,享受城乡居民医疗保险待遇。城乡居民基本医疗保险参保采取提前一年征收下一年的费用,市财政年初预算,年末按实际人数、下一年缴费标准予以拨付,2021年财政拨付2022年改制企业医保个人缴费1897920元。
    2、部门决算中项目绩效自评结果。
    积极宣传吕梁市城乡居民医疗保险政策,真正做到应保尽保,让老百姓得到实惠。
    在加强组织领导、明确责任分工、强化督导考核、做好宣传工作等一系列措施下完成了城乡居民医疗保险的整合工作,实现“六统一”城乡整合:统一覆盖范围,统一筹资政策,统一保障待遇,统一医保目录,统一定点管理,统一基金管理。
    城乡居民参保率达98%以上。
    实现城乡居民平均住院补偿率达60%以上(统筹地区政策范围内住院补偿)。
    全面完善信息系统,完善支付方式,加强医疗服务监管,创新经办管理等一系列措施,提升服务效能。
    3、部门评价项目绩效评价结果。
    城乡居民参保率达98%以上;群众满意度100%;实现城乡居民平均住院补偿率达60%以上;强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。
项目二、农村建档立卡贫困户参保缴费省级资助补助1018024元
    1、预算绩效管理工作开展情况。
    根据晋发〔2017〕44号文件,建档立卡贫困人口基本医疗保险的个人缴费均由财政全额负担,其中省级财政负担个人缴费的70%,县级财政负担个人缴费的30%,2021年城乡居民基本医疗保险个人缴费标准为280元/人,因此省级级财政负担的个人缴费标准为196元/人(280*70%),经扶贫办提供人数5194人,市财政年初预算,年末予以拨付,2021年财政拨付农村建档立卡贫困户参保缴费省级资助补助1018024元。
    2、部门决算中项目绩效自评结果。
    从2017年7月1日起,对全省农村建档立卡贫困人口,通过政府支持、部门协作,委托商业保险机构实现“医保”撬动“商保”。实施“三保险、三救助”,即基本医疗保险、大病保险、补充医疗保险和参保缴费救助、扶助器具免费适配救助、特殊困难帮扶救助等6项措施,基本解决农村建档立卡贫困人口因病致贫问题。个人缴费全额救助;提高门诊慢病待遇水平;住院医保目录内费用实行兜底保障:①按照城乡居民基本医疗保险和大病保险报销政策,两项保险分别平均报销75%。②在县域内、市级、省级住院,个人年度自付封顶额分别为0.1万元、0.3万元、0.6万元。③个人自付封顶额之上的费用全部由医保基金报销。
全面完善信息系统,完善支付方式,加强医疗服务监管,创新经办管理等一系列措施,提升服务效能。
    3、部门评价项目绩效评价结果。
    建档立卡贫困户参保率达100%以上;100%享受待遇;群众满意度100%;强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。 
    (十)名词解释
    1、常规专业名词解释
    ①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    ②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
    ③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
    ④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    ⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    ⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    ⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    ⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    ⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
    ⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
    ⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
    ⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。
    ⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。
    2、专业性较强名词解释
    单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。
    四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
    2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出15313元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出13997.5元,与上年相比增加9.4%,其中:
    (一)因公出国(境)费
    2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无变化。
    (二)公务接待费
    2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无变化。
    (三)公务用车购置及运行维护费
    2021年公务用车保有数量为3辆,2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出15313元,上年决算支出13997.5元,与上年相比增加9.4%,增加的主要原因是单位公务用车使用年限较长,维修费用增加。其中:公务用车购置费0元,与上年相比无变动;公务用车运行维护费15313元,与上年相比增加9.4%,增加的主要原因是单位公务用车使用年限较长,维修费用增加。

    附件:孝义市医疗保险服务中心2021年部门决算公开表.XLS

    附件:孝义市医疗保险服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx


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