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孝义市广播电视台2021年度部门决算
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一、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

孝义市广播电视台孝义市广播电视台是孝义市的主流宣传媒体,是孝义对外宣传的重要窗口,具有传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务等多种功能,是全市公众获取信息的主要渠道,是宣传孝义的阵地,了解孝义的窗口。内设新闻中心、生活中心、社教中心、广播中心、运营中心、新媒体中心、行政中心、技术中心等。

(二)人员构成情况

孝义市广播电视台行政编制0人;事业编制120人;工勤编制0名;实际121人;长期聘用临时工0人。

离退休人员36人,其中:离休0人,退休36人。

(三)本决算年度的主要工作任务

孝义融媒将继续紧扣深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神这条主线,突出问题导向,切实加强理论武装、意识形态、新闻舆论宣传、核心价值观培育、文化繁荣发展、党的建设等六项重点工作,不断推动新闻宣传事业迈上新台阶。坚持新闻立台,围绕市委市政府中心工作,坚持创新创优,严把传播安全,做强做大做活主流舆论宣传,以优质的全媒体产品扩大宣传影响力和覆盖面,进一步提升舆论引导能力和水平。

(四)单位决算说明

本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算15525166.95元,上年收入决算61079192.97元,与上年相比减少74.58%,减少的主要原因是传媒大厦土地出让费用减少38355200元,其中:

一般公共预算收入15525166.95元,与上年相比减少74.58%,减少的主要原因是传媒大厦土地出让费用减少38355200元。                               

政府性基金预算收入0元,与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0元,与上年相比保持一致。

三、支出决算说明

(一)2021年支出决算23526431.58元,上年支出决算53366140.95元,与上年相比减少了55.92%,减少的主要原因是传媒大厦土地出让费用减少38355200元。                               

(二)一般公共预算支出23526431.58元,与上年相比减少了55.92%,减少的主要原因是传媒大厦土地出让费用减少38355200元。                

其中:      

1、2021年支出决算按用途划分:

(1)基本支出决算11606092.68元,与上年相比减少5.47%,减少的主要原因是人员减少2人,其中公用支出503102.86元。

(2)项目支出决算11920338.9元,与上年相比减少了71.41%,减少的主要原因是传媒大厦土地出让费用减少38355200元。主要项目是①关于市政府购买服务岗位经费900000元;②采购网络安全威胁分析设备、采购应急演练所需设备及器材、播出系统和融媒体指挥服务平台等保建设等5870338.9元;③孝义传媒大厦项目资金5150000元。  

2、按支出功能科目划分:

(1)文化旅游体育与传媒支出20669881.37元,与上年相比减少59.06%,减少的主要原因是:人员减少2人;传媒大厦土地出让费用减少38355200元。

(2)社会保障和就业支出1765186.26元,与上年相比减少6%,减少的主要原因是减少了补缴以前年度养老金。

(3)卫生健康支出492010.95元,与上年相比增加0.73%,增加的主要原因是缴纳医疗保险基数增加。

(4)住房保障支出599353元,与上年相比增加15.88%,增加的主要原因是缴存公积金基数提高。

3、按支出经济分类划分:

(1)工资福利支出10944213.82元,与上年相比减少0.69%,减少的主要原因是2021年人员减少2人。

(2)商品和服务支出2033431.76元,与上年相比增加了27.43%,增加的主要原因是2021年增加了培训费和专用材料费决算支出。

(3)对个人和家庭补助支出158776元,与上年相比减少58.4%,减少的主要原因是2021年减少抚恤金208526元。

(4)资本性支出10390010元,与上年相比减少了74.26%,减少的主要原因是2021年减少了传媒大厦土地出让费用38355200元。                               

(三)2021年涉及政府采购项目4个,决算资金10390010元。

(四)2021年涉及政府购买服务项目1个,决算资金900000元。

(五)2021年机关运行经费决算情况 

2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计503102.86元。其中:办公费支出59658元、印刷费 4985 元、邮电费13743.69元、差旅费6252.5元、会议费0元、福利费107774元、水费5262.8元、取暖费111780元、专用材料费12997元、工会经费11880元、公务用车运行维护费24000元、其他交通费10775元、税金及附加13650.52元、日常维修费等12344.35元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(六)重点支出和重要项目支出情况

2021年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金5150000元,主要用于传媒大厦项目建设支出。

(七)2021年专项转移支付情况

2021年,我单位收到上级中央专项转移支付资金668126.78元,主要用于中央广播电视节目无线覆盖运维费支出、中央支持地方文化体系建设奖补支出。

(八)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋610平米,固定资产价值343235.12元;(2)车辆6辆,固定资产价值270670元;(3)其他固定资产价值2430999.4元。

(九)预算绩效情况说明

2021年,我单位决算项目支出资金11920338.9元,主要用于(1)关于市政府购买服务岗位经费900000元;(2)人才培养规划费用141471元;(3)采购融媒体中心平台建设相关设备及配套房屋装修工程277600元;(4)采购摄录设备、虚拟演播室系统等及采购网络安全威胁分析设备566100元;(5)播出系统和融媒体指挥服务平台等保建设3074300元;(6)2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、中央广播电视节目无线覆盖运维费858126.87元;(7)孝义传媒大厦项目资金5150000元。

1、2021年我单位首先对所有项目进行了项目绩效申报,对所有纳入预算项目进行绩效监控,并按照项目要求进行绩效自评。

2、2021年我单位决算支出项目全部进行验收和自评,验收结果合格,项目支出严格按照专款专用的原则。

3、部门评价项目绩效评价结果良好。 

(十)名词解释

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出24000元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出24000元,与上年相比无增减变化。其中:

(一)因公出国(境)费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

(二)公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为6辆,2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出24000元,上年决算支出24000元,与上年相比无增减变化。其中:公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费24000元,与上年相比无增减变化。

 附件:孝义市广播电视台2021年度部门决算公开表.xls

        孝义市广播电视台2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx


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