一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
主要职责:组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,文化宣传,文艺活动组织文艺工作相关培训。
我馆有21名在职人员,其中高级职称8人,中级职称7人。下设办公室、财务室、美术部、舞蹈部、摄影部、非遗部、声乐部。
(二)人员构成情况
孝义市文化馆行政编制0人;事业编制21人;工勤编制0名;实际21人;长期聘用临时工0人。
离退休人员16人,其中:离休0人,退休16人。
(三)本决算年度的主要工作任务
一是加强党支部阵地建设。继续抓好免费开放、下乡辅导等工作,完成好上级交待的随机性工作任务,完善文化志愿者服务队伍和充分发挥文化志愿者作用。
二是举办第六届“民生幸福 美丽吕梁”群众摄影艺术展、“歌唱希望 放飞梦想”孝义市第三届农民歌手大赛、“全市基层文艺骨干业务技能培训班”、继续加大数字化文化馆和文化馆总分馆建设力度,指导分馆有序开展各类培训和活动,推进各街道基层文艺骨干业务技能培训分班和孝义传统皮影剧目恢复。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2021年收入决算3181746.3元,上年收入决算3558787.94元,与上年相比减少10.59%,减少的主要原因是退休人员的增加,其中:
一般公共预算收入3181746.3元,与上年相比减少10.59%,减少的主要原因是退休人员的增加。
政府性基金预算收入0元,与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0元,与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
(一)2021年支出决算3526641.6元,上年支出决算3308098.4元,与上年相比增加6.61%,增加的主要原因是人员调资和项目的增加。
(二)一般公共预算支出3526641.6元,与上年相比增加6.61%,增加的主要原因是人员调资和项目的增加,其中:
1、2021年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算2642068.3元,与上年相比增加3.30%,增加的主要原因是人员调资,其中公用支出250475.72元。
(2)项目支出决算884573.30元,与上年相比增加17.89%,增加的主要原因是业务活动增加,主要项目是①文化馆场地租赁费320000元;②农村文化建设中央专项资金133060元;③免费开放中央补助资金92613.30元;④文化馆场地租赁费80000元;⑤群众文化惠民工程经费64400元等,增加的主要原因是业务活动增加。
2、按支出功能科目划分:(1)文化旅游体育与传媒支出2893834.64元,与上年相比增加7.25%,增加的主要原因是业务活动增加;(2)社会保障和就业支出333632.96元,与上年相比增加6.41%,增加的主要原因是人员调资;(3)住房保障支出193520元,与上年相比增加1.65%,增加的主要原因是人员调资;(4)卫生健康支出105654元,与上年相比增加1.51%,增加的主要原因是人员调资。
按支出经济分类划分:(1)工资福利支出2353159.69元,与上年相比增加3.65%,增加的主要原因是人员调资;(2)商品和服务支出1091981.91元,与上年相比增加16.53%,增加的主要原因是群众文化活动增加;(3)对个人和家庭的补助支出81500元,与上年相比增加0.78%,增加的主要原因是人员调资;(4)资本性支出0元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是政府采购减少。
(三)2021年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(四)2021年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2021年机关运行经费决算情况
2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计250475.72元。其中:办公费支出22513.3元、印刷费40173.3元、邮电费6000元、差旅费33520元、福利费31025元、日常维修费9299.26元等。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2021年,我单位决算支出无重要项目。
(七)2021年专项转移支付情况
2021年,我单位未收到上级专项转移支付资金。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋1050平米,固定资产价值756399元;(2)车辆1辆,固定资产价值44395元;(3)其他固定资产价值876740元。
(九)预算绩效情况说明
2021年,我单位决算项目支出资金0元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
(十)名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出3097元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出978元,与上年相比增加216.67%,其中:
(一)因公出国(境)费
2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。
(二)公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。
(三)公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有数量为1辆,2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出3097元,上年决算支出978元,与上年相比增加216.67%,增加主要原因为车辆的维修费用,其中:公务用车购置费0元,与上年相比保持一致;公务用车运行维护费3097元,与上年相比增加216.67%,增加主要原因为车辆的维修费用。