一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况：我中心有机构设置1个，人员人事关系及经费由中心统一管理。主要业务是承担马烽书籍出版，对外交流等业务。

（二）人员构成情况

事业编制5人；工勤编制0名；实际6人；长期聘用临时工0人，离退休人员0人。

（三）本决算年度的主要工作任务

遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求实效和收支平衡的原则，坚持厉行节约和从严从紧，严格控制支出项目，优化支出结构，提高资金使用效益。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入决算说明

2021年收入决算558304.25元，上年收入决算645580.12元，与上年相比减少4.63　％，减少的的主要原因是今年没有补发部分，其中：

一般公共预算收入558304.25元，与上年相比减少5.07％，减少的主要原因是今年没有补发部分。          　

政府性基金预算收入0元，与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0元，与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算558304.25元，上年支出决算645580.12　元，与上年相比减少4.63　％，减少的主要原因是今年没有补发部分。

（二）一般公共预算支出558304.25元，与上年相比减少5.07　％，减少的主要原因是今年没有补发部分，其中：      

1、2021年支出决算按用途划分：

基本支出决算561222.25　元，与上年相比减少5.07　％，减少的主要原因是今年没有补发部分。

（1）其中公用支出　14234.8元。

（2）项目支出决算0元，与上年相比无增减变化．

按支出功能科目划分：（1）一般公共服务386322.8元，与上年相比减少8.59％，减少的主要原因是今年没有补发部分；社会保障和就业支出115116.17元，与上年相比减少12.02％，减少的主要原因去年人员养老保险单位部分政策性增加补发，而今年没有；住房保障支出38784.00元，与上年相比增加5.43％，增加的主要原因人员工资基数调整；卫生健康支出20999.28元，与上年相比增加11.47％，增加的主要原因是基数调整；（2）外交　0元，与上年相比无增减变化。

按支出经济分类划分：（1）工资福利支出541387.45元，与上年相比减少5.04　％，减少的主要原因是去年养老保险单位部分政策性补发，而今年没有；（2）商品和服务支出　14234.8元，与上年相比减少5.80　％，减少的主要原因是办公费用节减。

（三）2021年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况　

2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计14234.8元，其中：办公费支出2511元、印刷费　1310元、邮电费2500元、差旅费0元、会议费　0元、福利费7913.8元、其他商品和服务支出0元。

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0　元。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值0元。

（九）重点项目绩效情况

2021年，我单位决算重点项目支出资金0元。　

（十）专业性较强的名词进行解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

无。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明    

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化，因公出国（境）团组数及人数为0。

（二）公务接待费    

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。国内公务接待的批次和人数为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为0辆，2021年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化，公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变化。

附件：孝义市马烽文学研究中心2021年部门决算公开表．xls

附件：孝义市马烽文学研究中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表．xlsx