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孝义市马烽文学研究中心2021年度部门决算
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一、部门情况    

(一)部门主要职责及机构设置情况:我中心有机构设置1个,人员人事关系及经费由中心统一管理。主要业务是承担马烽书籍出版,对外交流等业务。
    (二)人员构成情况
    事业编制5人;工勤编制0名;实际6人;长期聘用临时工0人,离退休人员0人。
    (三)本决算年度的主要工作任务
    遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求实效和收支平衡的原则,坚持厉行节约和从严从紧,严格控制支出项目,优化支出结构,提高资金使用效益。
    (四)单位预算说明
    本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
    二、收入决算说明
    2021年收入决算558304.25元,上年收入决算645580.12元,与上年相比减少4.63 %,减少的的主要原因是今年没有补发部分,其中:
    一般公共预算收入558304.25元,与上年相比减少5.07%,减少的主要原因是今年没有补发部分。           
    政府性基金预算收入0元,与上年相比无增减变化。
    财政专户拨款收入0元,与上年相比无增减变化。
    三、支出决算说明
    (一)2021年支出决算558304.25元,上年支出决算645580.12 元,与上年相比减少4.63 %,减少的主要原因是今年没有补发部分。
    (二)一般公共预算支出558304.25元,与上年相比减少5.07 %,减少的主要原因是今年没有补发部分,其中:  
    
    1、2021年支出决算按用途划分:
    基本支出决算561222.25 元,与上年相比减少5.07 %,减少的主要原因是今年没有补发部分。
    (1)其中公用支出 14234.8元。
    (2)项目支出决算0元,与上年相比无增减变化.
    按支出功能科目划分:(1)一般公共服务386322.8元,与上年相比减少8.59%,减少的主要原因是今年没有补发部分;社会保障和就业支出115116.17元,与上年相比减少12.02%,减少的主要原因去年人员养老保险单位部分政策性增加补发,而今年没有;住房保障支出38784.00元,与上年相比增加5.43%,增加的主要原因人员工资基数调整;卫生健康支出20999.28元,与上年相比增加11.47%,增加的主要原因是基数调整;(2)外交 0元,与上年相比无增减变化。
    按支出经济分类划分:(1)工资福利支出541387.45元,与上年相比减少5.04 %,减少的主要原因是去年养老保险单位部分政策性补发,而今年没有;(2)商品和服务支出 14234.8元,与上年相比减少5.80 %,减少的主要原因是办公费用节减。
    (三)2021年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
    (四)2021年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
    (五)2021年机关运行经费决算情况
 
    2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计14234.8元,其中:办公费支出2511元、印刷费 1310元、邮电费2500元、差旅费0元、会议费 0元、福利费7913.8元、其他商品和服务支出0元。
    机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
    (六)重点支出和重要项目支出情况
    2021年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0 元。
    (七)2021年专项转移支付情况
    2021年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
   (八)国有资产占用情况
    本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值0元。
    (九)重点项目绩效情况
    2021年,我单位决算重点项目支出资金0元。 
    (十)专业性较强的名词进行解释。
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明    

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:
    (一)因公出国(境)费
    2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,因公出国(境)团组数及人数为0。
    (二)公务接待费    

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。国内公务接待的批次和人数为0。
    (三)公务用车购置及运行维护费
    2021年公务用车保有数量为0辆,2021年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化,公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。

附件:孝义市马烽文学研究中心2021年部门决算公开表.xls

附件:孝义市马烽文学研究中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx


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