孝义市书画院2021年度部门决算_孝义市人民政府门户网站

一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市书画院事业性质，正科级建制，隶属孝义市宣传部。定编五名，经费形式为全额预算．主要职责任务为：

一、负责组织书画创作；二、负责组织书画交流活动，提高书画水平；三、定期举办书画展览，活跃人民文化生活；四、创建书画市场，促进文化产业经济效益的提高；五、创建书画市场，促进文化产业经济效益的提高；六、承办人民政府及业务主管部门的各项任务。

（二）人员构成情况

孝义市书画院行政编制0人；事业编制12人；工勤编制0名；实际12人；长期聘用临时工0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

（三）本决算年度的主要工作任务

认真贯彻落实市委经济工作会议和市委统战工作会议安排部署，围绕中心、服务大局，立足新时代、把握新要求，开拓新思路、展现新作为，强化思想政治引领，开展理想信念教育，加强基层组织建设，助力优化营商环境，积极团结引领全市广大非公有制经济人士，为决胜全面建成小康社会、建设全国一流的现代化区域性中心城市作出新的更大的贡献。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算1194975.64元，上年收入决算1090694元，与上年相比增加9.56％，增加的主要原因是一般公共服务支出和社会保障就业支出增加，其中：

一般公共预算收入1194975.64元，上年收入决算1090694元，与上年相比增加9.56％，增加的主要原因是一般公共服务支出和社会保障就业支出增加。　　　

政府性基金预算收入0元，　与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0元，　与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算1199431.71元，上年支出决算1086237.93元，与上年相比增加10.42％，增加的主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算支出1199431.71元，上年支出决算1086237.93元，与上年相比增加10.42％，增加的主要原因是人员经费增加，其中：　

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算1199431.71元，上年996237.93元，与上年相比增加20.4％，增加的主要原因是公用经费支出增加，其中公用支出177856.07元。

（2）项目支出决算0元，上年支出90000元，与上年相比减少100％，减少的主要原因是2021年减少了《孝义书画》经费及庆祝建党98周年书画展工作经费。

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务955577.07元，上年853408.93元，与上年相比增加11.97％，增加的主要原因是公用经费开支增加；（2）社会保障和就业支出113885.44元，上年107979元，与上年相比增加5.47％，增加的主要原因是21年增加1人，人员经费开支增加；（3）卫生健康支出44567.2元，上年43866元，与上年相比增加1.60％，增加的主要原因是21年增加1人，人员经费开支增加；（4）住房保障支出85402元，上年80984元，与上年相比增加5.46％，增加的主要原因是21年增加1人，人员经费开支增加。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1021575.64元，上年959683元，与上年相比增加6.4　％，增加的主要原因是21年增加1人，人员经费开支增加；（2）商品和服务支出177856.07元，上年126554.93元，与上年相比增加40.54％，增加的主要原因是公用经费支出增加。

（三）2021年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况　

2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元，上年90000元，与上年相比减少100％％，主要减少用于《孝义书画》及庆祝建党98周年书画展工作支出。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值0元。

（九）预算绩效情况说明

2021年，我单位决算项目支出资金0元。

1、预算绩效管理工作开展情况。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

3、部门评价项目绩效评价结果。　

（十）名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。