一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市文化市场综合行政执法队是主管文化市场行政执法工作的市政府组成部门，主要职责是：为文化市场管理提供服务保障，文化市场监督、检查，文化市场发展规划、管理，规范文化市场行为秩序。

（二）人员构成情况

孝义市文化市场综合行政执法队行政编制0人；事业编制18人；工勤编制0名；实际23人；长期聘用临时工0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

（三）本决算年度的主要工作任务

依法查处各类违法经营行为：①依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为；②依法查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为；③依法查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；④依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为；③依法查处电影放映单位的违法行为；⑥依法查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为；⑦依法查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；⑧依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷复制、出版物发行中的违法经营活动；⑨依法查处非法出版单位和个人的违法出版活动；⑩依法查处著作权侵权行为；⑪依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；⑫依法查处体育经营活动中的违法经营行为；⑬配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算2194081.05元，上年收入决算2357797.48元，与上年相比减少6.94％，增（减）的主要原因是疫情导致企业关停，监管对象减少，执法范围缩小，罚没收入减少。

其中：一般公共预算收入2194081.05元，与上年相比减少6.94％，减少的主要原因是疫情导致企业关停，监管对象减少，执法范围缩小，罚没收入减少。

政府性基金预算收入0元，与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0元，与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算2194081.05元，上年支出决算2466075.51元，与上年相比减少11.03％，减少的主要原因是疫情导致企业关停，监管对象减少，执法范围缩小，罚没收入减少。

（二）一般公共预算支出2194081.05元，与上年相比减少11.03％，减少的主要原因是疫情导致企业关停，监管对象减少，执法范围缩小，罚没收入减少。其中：　

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算2058981.05元，与上年相比减少10.28％，减少的主要原因是疫情导致企业关停，监管对象减少，执法范围缩小，罚没收入减少。其中公用支出127499.74元。

（2）项目支出决算135100元，与上年相比增加21.08　％，减少的主要原因是挂职临县第一书记返回原工作岗位，经费补助取消。主要项目是①2020年度精神文明奖金项目57000元②全省文化市场综合执法巡讲培训暨案卷评查会议费51700元　③文明奖26400元．

2、按支出功能科目划分：（1）文化旅游体育与传媒支出1696813.67元，与上年相比减少10.92％，减少的主要原因是有2人退休，工资福利支出减少；（2）社会保障和就业支出252798.46，与上年相比减少11.50％，减少的主要原因是本年度行政事业单位有2人退休，工资福利支出减少；（3）卫生健康支出85896.92，与上年相比减少11.33％，减少的主要原因是本年度行政事业单位有2人退休，卫生健康支出比例减少；（4）住房保障支出158572.00元，与上年相比减少11.33％，减少的主要原因是本年度行政事业单位有2人退休，住房公积金支出减少。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1991105.31元，与上年相比减少7.9％，减少的主要原因是退休人员增加，人员经费支出减少；（2）商品和服务支出179199.74元，与上年相比减少27.66％，减少的主要原因是疫情突发，经营单位减少，罚没收入减少；（3）对个人和家庭补助23776.00元，与上年相比减少57.81％，减少的主要原因是挂职临县第一书记返回工作岗位，经费取消。

（三）2021年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况　

2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级XXX专项转移支付资金0元。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆3辆，固定资产价值146283元；（3）其他固定资产价值392520.28元。

（九）预算绩效情况说明

2021年，我单位决算项目支出资金0元。

1、预算绩效管理工作开展情况。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

3、部门评价项目绩效评价结果。　

（十）名词解释。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出16000元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出16000元，与上年相比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为3辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出16000元，上年决算支出　16000元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费16000元，与上年相比无增减变化。

附件：孝义市文化市场综合行政执法队2021年部门决算公开表．xls

      孝义市文化市场综合行政执法队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表．xlsx