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孝义市图书馆2021年度部门决算
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一、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

我馆现有22名在职人员基本职能是保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展,采编与储存图书资料借阅,图书资料网络系统管理,文献数字化处理,知识培训与社会教育。

(二)人员构成情况

孝义市图书馆行政编制0人;事业编制15人;工勤编制0名;实际22人;长期聘用临时工0人。

离退休人员14人,其中:离休0人,退休14人。

本决算年度的主要工作任务

1.利用图书资源共享工程和道德讲堂这一平台,组织开展青少年课程讲座、科教影片放映和国学讲座。

2.积极做好送书下乡及图书业务辅导服务,深入乡镇、自然村,争取年内建成几家图书分馆试点。

3.继续做好图书馆的免费开放服务工作。

4.认真做好上级交办的各项随机任务

(四)单位决算说

本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算2804193.88元,上年收入决算 2869342.24元,与上年相比减少2.27%,减少的主要原因是人员减少。

一般公共预算收入2804193.88元,与上年相比减少2.27%,减少的主要原因是人员减少。

三、支出决算说明

(一)2021年支出决算3303135.83元,上年支出决算2942174.84元,与上年相比增加12.26%,增加的主要原因调整工资。

(二)一般公共预算支出3303135.83元,与上年相比增加12.26%,增加的主要原因是调整工资.

1、2021年支出决算按用途划分:

(1)基本支出决算2401554.38元,与上年相比增加12.26%,增加的主要原因是调整工资增其中公用支出 56728.55元。

(2)项目支出决算901581.45元,与上年相比增加10.42%,增的主要原因是创建文明城市,主要项目是①2021年图书报刊购置费②党群建设改造服务费③晋财文(2020)82号提前下达免费开放中央补助资金,晋财文(2019)161提前下达免费开放上年,晋财文【2020】29号免费开放中央补助资金第二批上年,孝财教【2021】152号免费开放2021年省级下达资金,增加的主要原因是项目多。

2、按支出功能科目划分:(1)文化旅游体育与传媒支出2818909.23元,与上年相比增加21.2%,增加的主要原因是人员经费增加;(2)社会保障和就业支出296291.6元,与上年相比增加4.08%,增加的原因是人员比例调高;(3)住房公积金187935元,与上年相比减少5.52%,减少的主要原因是人员经费减少。

3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出2344825.83元,与上年相比减少0.79%,减少的主要原因是人员减少;(2)商品和服务支出56728.55元,与上年相比减少39.66%,减少的主要原因是人员减少。

(三)2021年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

(四)2021年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(五)2021年机关运行经费决算情况 

2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等.

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(六)重点支出和重要项目支出情况

2021年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

(七)2021年专项转移支付情况

2021年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

(八)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋4656平米,固定资产价值3404160元;(2)车辆1辆,固定资产价值44395元;(3)其他固定资产价值6767128.48元。

(九)预算绩效情况说明

2021年,我单位决算项目支出资金0元.

1、预算绩效管理工作开展情况。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

3、部门评价项目绩效评价结果。 

(十)名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出8879元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出5139元,与上年相比增加72.78%。

(一)因公出国(境)费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变动.

(二)公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变动。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为1辆,2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出8879元,上年决算支出5139元,与上年相比增加72.78%。

附件:孝义市图书馆2021年部门决算公开表.xls

      孝义市图书馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx