一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市博物馆位于山西省孝义市永安路，1984年成立，兴建于1987年，是一座收藏、研究皮影、木偶艺术的专题博物馆。
总投资170万元，占地面积近1万平方米。展厅分皮影展演厅、木偶展演厅、木偶电视系列剧外景和内景影棚、文物展厅以及木偶皮影戏专用舞台实体陈列。
馆内收藏和陈列明清时期和现代的孝义皮影、木偶以及全国各地的皮影木偶实物。我馆内珍藏的主题是皮影、木偶。馆内收藏了大量的中国明、清时期孝义一带皮影、木偶和外地皮影木偶的实物。馆藏分为综合、皮腔纸影、碗碗腔纱影、木偶陈列、古代皮影等，其中木偶采用戏台实体进行展出。
（二）人员构成情况
博物馆单位行政编制0人；事业编制16人；工勤编制0名；实际16人；长期聘用临时工0人。
离退休人员8人，其中：离休 0人，退休8人。
（三）本决算年度的主要工作任务
1、继续做好皮影展演厅、木偶展演厅、木偶电视系列剧外景和内景影棚、文物展厅的展览和维护工作，全面保障文物安全。
2、继续加大免费开放宣传力度。
3、做好木偶皮影戏专用舞台实体陈列的大、小型修缮
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2021年收入决算 2082121.48元，上年收入决算 3290223.64元，与上年相比减少36.72％，减少的主要原因是由于项目经费的减少了一百二十万元，其中：
一般公共预算收入2082121.48万元，与上年相比减少36.72％，减少的主要原因是由于项目经费的减少。
政府性基金预算收入0万元，与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0万元，与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
（一）2021年支出决算2372121.48元，上年支出决算 2329789.64元，与上年相比增加1.82％，增加的主要原因是由于经费的调整。
（二）一般公共预算支出2372121.48元，与上年相比增加1.82％，增加的主要原因是由于经费的调整。其中：
1、2021年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算1606034.88元，与上年相比增加3.52％，增加的主要原因是人员经费调整，其中公用支出 11600.00元。
（2）项目支出决算766086.6元，与上年相比减少1.57％，减少的主要原因是由于项目经费减少。主要项目是：①用于皮影展演厅、木偶展演厅、木偶电视系列剧外景和内景影棚、文物展厅以及木偶皮影戏专用舞台实体陈列的大、小型修缮②临时工劳务费、③其它日常列支经费。减少的主要原因是由于项目经费减少。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0元，与上年相比增减0％，无增减变化；（2）外交0元，与上年相比增减0％，无增减变化。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1556458.88元，与上年相比增加3.54％，增加的主要原因是由于经费调整和正常人员调资；（2）商品和服务支出772776.6元，与上年相比减少2.09％，减少的主要原因是由于项目经费费用的减少。
（三）2021年涉及政府采购项目1个，决算资金4910元。
（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2021年机关运行经费决算情况
2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计772776.6元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋2862.80平米，固定资产价值2453600元；（2）车辆1辆，固定资产价值20000.00元；（3）其他固定资产价值266478.79元。
（九）项目绩效情况
2021年，我单位决算项目支出资金778300.00元，主要用于本部门事业机关的日常管理、维持、维护运行经费项目支出。
预算绩效管理工作开展情况。
1、部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，结合年初完成目标值对项目平价指标评分，自评得分为95分。
2、部门评价项目绩效评价结果。
基本达成预期指标并具有一定的效果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
无
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比保持一致，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有数量为1辆，2021年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年相比保持一致。
孝义市博物馆2021年一般公共财政拨款“三公经费”支出表.xlsx