一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市民间艺术剧院属事业性质，科级建制。 

（二）人员构成情况

民间艺术剧院单位行政编制0 人;事业编制70人；工勤编制 0 名；实际 65 人；长期聘用临时工0 人。

离退休人员 59人，其中：离休0人，退休 59人。

（三）本决算年度的主要工作任务

国家级非物质文化遗产孝义皮影、木偶、碗碗腔的保护传承、创新发展；参加国内外民间艺术演出；开展对外合作和交流；开展民间艺术研究、评论及普及推广；培养民间艺术创作、表演人才。 

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算6800370.51元，上年收入决算4160529.08 元，与上年相比增加63.45 %，增（减）的主要原因是增加的主要原因是调资，个人基本工资增加，缴费基数增加。                       

政府性基金预算收入0元, 与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。

三、支出决算说明

（一）202 1 年支出决算 6800370.51  元，上年支出决算   4160529.08元，与上年相比增 68.52 %，增加的主要原因是调资，个人基本工资增加，缴费基数增加。

（二）一般公共预算支出6800370.51元，与上年相比增加 63.45 %，增加的主要原因是增加的主要原因是调资，个人基本工资增加，缴费基数增加。其中：      

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算6762870.51元，上年支出决4013029.08元，比上年增加68.52 %，增的主要原因是调资，个人基本工资增加，缴费基数增加。 其中公用支出 0 元。

（2）项目支出决算37500 元，与上年相比增加15.38 %，增的主要原因是商品服务支出，主要项目是①对个人和家庭的补助32500元，与上年相比增加15.38 %主要原因是临县第一书记工作经费。

（3）按支出功能科目划分：（1）文化旅游体育与传媒支出5391129.20元，与上年相比增加68.04%，增加的主要原因是调资，个人基本工资增加，缴费基数增加。（2）社会保障和就业支出1108641.31元，与上年相比增加48.06%，增加的主要原因是调资，个人基本工资增加，缴费基数增加；（3）卫生健康支出300600元，与上年相比增加47.71%，增加的主要原因是调资，个人基本工资增加，缴费基数增加。 

（4）按支出经济分类划分：（1）工资福利支出6762870.51  元，与上年相比增 68.52 %，增的主要原因是增加的主要原因是调资，个人基本工资增加；（2）商品和服务支出5000元，与上年相比增加，主要原因是临县第一书记工作经费计入了商品和服务支出。（3）对个人和家庭的补助32500元，与上年相比一样。减少的主要原因是临县第一书记工作经费计入了商品和服务支出。

（三）2021年涉及政府采购项目0 个，决算资金 0元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目 0 个，决算资金 0元。

（五）2021 年机关运行经费决算情况 

2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计5000元。其中：办公费支出5000元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元等。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位无决算支出重点支出（重要项目）资金 。

（七）2021  年专项转移支付情况

2021年，我单位未收到上级专项转移支付资金。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋731.49平米，固定资产价值184714.29元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值923341.6元。

（九）预算绩效情况说明

2021年，我单位无决算项目支出资金。

1、预算绩效管理工作开展情况。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

3、部门评价项目绩效评价结果。 

（十）名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

无

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比增（减）0%，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出 0 元，上年决算支出0元，与上年保持一致。

（二）公务接待费

2021 年财政拨款决算支出0 元，上年决算支出0 元，与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为0 辆，2021年公务用车购置数量为 0 辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出0 元，上年决算支出 0元，与上年相比一致。

附件：孝义市民间艺术剧院2021年度部门决算公开表.xls

       孝义市民间艺术剧院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx