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孝义市梧桐煤化工园区管理委员会2021年度部门决算
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一、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

孝义市梧桐煤化工园区管理委员会事业类别,正股级建制。设立办公室、社会事务协调科、产业发展科。主要职责:1、贯彻落实有关经济和社会发展的法律法规、规章制度和方针政策,制定园区管理规范性文件;2、配合相关部门,审核、申报各类驻园项目,做好招商引资工作。3、负责及时处理园区内的来信、来访、维稳事宜;4、承办市人民政府及开发区交办的其他事项。

(二)人员构成情况

孝义市梧桐煤化工园区管理委员会行政编制0人;事业编制15人;工勤编制0名;实际13人;长期聘用临时工0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

(三)本决算年度的主要工作任务

1、协调经济开发区,做好涉外事务工作。

2、围绕开发区中心工作和重点工作,本着对内加油鼓励、对外展示形象的原则,加强对园区及园区企业的宣传力度。

3、配合开发区相关部门,审核、申报各类驻园项目,做好招商引资工作。

4、配合相关部门,做好园区土地开发、环境保护、安全生产监督管理等项工作。

5、做好园区各项经济技术指标的统计分析上报工作。 

我单位本着压缩基本支出的原则,对照预算,认真检查各项预算指标的完成情况,将本年度的支出,尽可能清理净化,加以压缩。核对好各项基本数字及进一步审查各项开支标准。

(四)单位决算说明

本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算1069115.4元,上年收入决算1101069.58元,与上年相比减2.9%,减少的主要原因是公用经费减少,其中:

一般公共预算收入1069115.4元,与上年相比减少2.9%,减少的主要原因是公用经费减少。                               

政府性基金预算收入0元,与上年相比无增减。

财政专户拨款收入0元,与上年相比无增减。

三、支出决算说明

(一)2021年支出决算1655219.70元,上年支出决算1101069.58元,与上年相比增加50.33%,增加的主要原因是上年结转项目在今年支出。

(二)一般公共预算支出1655219.7元,与上年相比增加50.33%,增加的主要原因是上年结转项目在今年支出。其中:      

1、2021年支出决算按用途划分:

(1)基本支出决算1069115.40元,与上年相比减少2.90%,减少的主要原因是公用经费支出减少,其中公用支出35936.28元。

(2)项目支出决算586104.30元,上年为0。增加的主要原因是上年无项目支出。主要项目是①物流园区规划编制费用②2020年园区取暖。

2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务支出820322.28元,与上年相比减少2.48%,减少的主要原因是公用经费支出减少;(2)社会保障和就业支出115368.96元,与上年相比减少3.81%,减少的主要原因是养老保险缴费支出减少;(3)卫生健康支出46868.16元,与上年相比减少6.21%,减少的主要原因是;(4)住房保障支出86556元,与上年相比减少3.8%,减少的主要原因是。

3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1033179.12元,与上年相比减少2.85%,减少的主要原因是;(2)商品和服务支出622040.58元,与上年相比增加1554.98%,增加的主要原因是今年有项目支出。

(三)2021年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

(四)2021年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(五)2021年机关运行经费决算情况 

2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计 0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(六)重点支出和重要项目支出情况

2021年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

(七)2021年专项转移支付情况

2021年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

(八)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值117000元;(3)其他固定资产价值321022元。

(九)预算绩效情况说明

2021年,我单位决算项目支出资金586104.3元。

1、预算绩效管理工作开展情况。

我单位认真开展了项目绩效目标申报,同时进行了项目绩效执行情况进行了监督,填写了项目支出绩效目标申报表,进行了项目绩效支出自评,填写了项目绩效支出自评表,并完成了项目支出自评报告。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果为优秀。

3、部门评价项目绩效评价结果。 

(十)名词解释。(单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除)

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出4943.55元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出6050.50元,与上年相比减少18.29%,其中:

(一)因公出国(境)费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。

(二)公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为1辆,2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出4943.55元,上年决算支出6050.5元,与上年相比减少18.29%,减少的主要原因是维修费减少,其中:公务用车购置费0元,与上年相比无增减;公务用车运行维护费4943.55元,与上年相比减少18.29%,减少的主要原因是维修费减少。

附件:孝义市梧桐煤化工园区管理委员会2021年部门决算公开表.XLS

          孝义市梧桐煤化工园区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx


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