一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市机关事务服务中心是主管机关后勤工作的市委市政府的直属机构，主要职责是：
1、贯彻执行上级关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策、拟定全市机关事务工作的规章制度并组织实施。
2、负责市直单位集中办公区的机关事务工作。
3、贯彻执行市直单位办公用房管理工作，按规定负责办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。负责办公用房和办公区建设的立项报批、计划编制、建设监管。负责市直单位及所属单位用地管理。指导全市各单位办公用房管理工作。
4、负责市直单位公务用车的编制、配备、更新、处置等工作。负责市级公务用车服务平台管理、运行及保障工作。指导全市各单位公务用车管理工作。
5、按规定负责市直单位国有资产管理工作，承担产权界定、权属登记，清查清理、资产处置、监督管理等工作。
6、负责市级公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作。指导全市各单位公务接待工作。
7、负责市直单位集中办公区域的保卫、保洁、膳食、交通秩序、设施设备维护、消防等工作。
8、承办市委、市政府交办的其他任务。
机构设置：
1、办公室。负责机关日常运转工作。负责信息、安全、保密、信访、档案、政务公开、应急管理、新闻宣传等工作，负责干部人事、机构编制、党群和离退休人员管理与服务工作，负责机关办公用品的采购、保管、发放。承担对外合作与交流工作。
2、财务股。负责拟定市直党政机关运行实物定额和服务标准，按规定提出市直党政机关集中办公区的机关事务服务经费的建议；负责市级公务接待和市直单位办公用房维修基建、公务用车等专项经费的管理；负责市级领导经费预算和支出管理；负责机关采购预算和其他财务收支的管理工作。
3、办公用房服务股。负责制定市直单位办公用房管理办法并组织实施；负责办公用房的规划、权属、配置、使用、处置等管理工作；负责市直单位及所属单位用地管理；负责市直单位办公用房的信息平台建设工作。
4、公务用车服务股。负责拟定市级公务用车管理办法并组织实施；负责市直单位公务用车信息平台的建设管理与监督指导；负责市直单位公务用车的定编、配备、更新和处置等工作。
5、公务接待股。承担国家、省、吕梁市领导来孝视察和派出工作组及各考察团来孝开展工作的接待工作；负责市委、市政府、市人大、市政协重要活动的接待保障、服务工作；负责协调联系市级领导外出考察调研的接待服务工作；负责上述公务接待的日常工作及接待经费的审核、结算、报批工作。负责拟定全市公务接待工作制度并组织实施；指导全市各单位公务接待工作。
6、保卫股。负责党政办公大楼及管辖区域的安全保卫、秩序管理工作；负责与公安、消防、信访等部门的沟通协调。
7、机电设备股。负责党政办公大楼的电梯、空调、消防等重要设施设备的日常管理维护工作；负责党政办公大楼供水、供电、供热及排污、管线的日常管理和维护工作；负责建立设备台账和设备档案，委托专业公司对设备进行维保，按规定定期组织设备年检和校验工作，确保各种设施、设备安全运行。
8、资产采供修缮股。负责机关固定资产的登记和管理；按规定负责市直单位国有资产管理工作，承担产权界定、权属登记、清查清理、资产处置、监督管理等工作。负责市直单位机构调整、撤销、合并后的资产管理工作。负责党政办公大楼及管辖区域公共设施巡检维修工作；负责组织、安排各种报修工作的具体落实，提供维修技术咨询，指导日常维修工作；负责党政办公大楼及管理区域的各项基本建设、维修计划的编制和申报。
9、会务股。负责市委、市人大、市政府、市政协会议室的日常管理服务工作；负责全国、全省、吕梁市在我市召开的各类会议以及市委、市政府其他会议的组织保障服务工作。
10、膳食股。负责监督检查市直单位干部职工餐厅的食品卫生和环境卫生；负责餐厅资产设备的使用、维修和管理工作；负责对市直单位干部职工餐厅的经营进行监督管理；负责为市级领导及市直各单位干部职工提供就餐服务。
11、保洁股。负责监督检查党政办公大楼及管辖区域的卫生清洁工作；负责党政办公大楼及管辖区域绿化带内树木、苗木、花草的养护、更新、迁移等心作；负责市委、市政府重要会议、重大活动的日常保洁服务工作。
市机关事务服务中心在卫生大楼、三农大楼、工商质监大楼、能源应急大楼各设一个派出服务点。负责相关单位集中办公区的保卫、保洁、机电、会务等机关事务服务工作。
（二）人员构成情况
孝义市机关事务服务中心行政编制0人；事业编制51人；工勤编制0名；实际118人；长期聘用临时工159人。
离退休人员109人，其中：离休0人，退休109人。
（三）本决算年度的主要工作任务
1、加强党的政治建设，全面从严管党治党向纵深发展。
2、统筹疫情防控和管理服务，构筑起五加强五到位严密防线。
3、提升管理服务效能，中心重点工作进展良好。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2021年收入决算37139473.48元，上年收入决算40006443.51元，与上年相比减少7.17％，减少的主要原因是本年度的项目支出减少，其中：
一般公共预算收入37139473.48元，与上年相比减少6.75％，减少的主要原因是本年度的项目支出减少。
政府性基金预算收入0元， 与上年相比减少100％，减少的主要原因是冬季清洁取暖既有建筑节能改造项目安排支出减少。
财政专户拨款收入0元， 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2021年支出决算39106055.22元，上年支出决算38914461.42元，与上年相比增加0.49％，增加的主要原因是本年度的项目支出增加。
（二）一般公共预算支出39106055.22元，与上年相比增加0.96％，增加的主要原因是本年度的项目支出增加，其中：
1、2021年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算23905758.78元，与上年相比减少1.19％，减少的主要原因是人员经费减少，其中公用支出7889609.65。
（2）项目支出决算15200296.44元，与上年相比增加4.54％，增加的主要原因是本年度的项目支出增加，主要项目是临县第一书记1820元；大楼维修及耗材221090.52元；北广场维护费1466元；申请拨付保洁社会化服务565959.8元；劳保用品12569.84元；电梯年检费13187.4元；机关职工食堂购买服务费101672元；三农大楼职工餐厅社会化服务91612.6元；市民服务中心餐厅购买服务83000元；孝义市市民服务中心保安服务经费98804元；卫生大楼中央空调系统改造费用（专项）500000元；异地交流到市直机关任职（挂职）干部房屋租金80370元；水费573255.8元；电费3161162.77元；大楼维修及耗材720763.65元；党政大楼灭火器13100元；北广场维护费40000元；劳保用品24660元；地下车库租赁费103250元；电视电话会议室网络租赁费28800元；公务用车管理平台运行经费526109.93元；空调维保费295886元；电梯维修及保养316700元；消防设施保养249565.13元；会议室地毯清洗59770元；申请拨付保洁社会化服务2291953.2元；党政大楼机关餐厅购买服务518916元；纪委监委职工餐厅购买服务449598元；三农大楼职工餐厅社会化服务217854.8元；市民服务中心餐厅购买服务346056元；孝义市市民服务中心保安服务经费494020元；孝义市司法便民综合服务大厅物业购买社会化服务费用683150元；煤炭大楼物业管理服务费（专项）150000元；申请追加异地交流到市直机关任职（挂职）干部房屋租金（专项）60580元；公务用车平台信息化建设费用（专项）200000元；党政大楼电视电话会议室改造费用（专项）76000元；党政大楼多功能会议室音响设备（专项）117000元；更换地下车库入口顶棚（专项）56500元；市场监督局后院小二楼和旧交通局楼顶防水工程（专项）12500元；三农大楼更换落水管（专项）7000元；三农大楼安全隐患险情的报告（专项）13400元；水库南侧部队营房围墙工程（专项）50000元；关于更换党政大楼空调管道阀门工程费用（专项）12800元；关于追加异地交流到市直机关任职（挂职）干部房屋租金的报告70782元；申请拨付异地交流到市直机关任职（挂职）干部房屋租金22500元；申请拨付“全省一张网”公务用车平台的经费600000元；中共孝义市委赴晋中市太谷区考察学习经费15600元；申请拨付购置公务用车费用的通知399699元；申请拨付升级改造党政大楼二层多功能会议室的通知8000元；申请拨付升级改造党政大楼政协会议室的通知8000元；申请拨付2021年市领导春节慰问经费的通知253812元；关于配备灾后重建指挥部办公室办公设备及用品的请示报告 60000元；关于二青会剩余费用的请示50000元；申请归还党政办公大楼餐厅借款30000元；冬季清洁取暖既有建筑节能改造项目40000元。
2、按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务35673938.91元，与上年相比增加1.08％，增加的主要原因是本年度的项目支出增加；
（2）社会保障和就业支出1972703.43元，与上年相比增加14.31％，增加的主要原因是职业年金做实部分支出增加；
（3）卫生健康支出500048.88元，与上年相比减少3.64％；减少的主要原因是在职人员转退，事业单位医疗支出减少；
（4）城乡社区支出40000元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是冬季清洁取暖既有建筑节能改造项目支出增加；
（5）住房保障支出919364元，与上年相比减少2.95％，减少的主要原因是在职人员转退，住房保障支出减少；
（6）节能环保支出0元，与上年相比减少100％，减少的主要原因是本年度节能环保支出减少。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出15419345.13 元，与上年相比减少3.42％，减少的主要原因是人员经费减少；（2）商品和服务支出20811632.09元，与上年相比增加1.58％，增加的主要原因是本年度的项目支出增加；（3）对个人和家庭补助596804元，与上年相比增加9.02％，增加的主要原因是本年度增加了精神文明奖支出；（4）资本性支出（基本建设）40000元，与上年相比减少84％，减少的主要原因是本年度减少了节能环保支出；（5）资本性支出2238274元，与上年相比增加50.94％，增加的主要原因是设备购置增加。
（三）2021年涉及政府采购项目5个，决算资金2703333元。
（四）2021年涉及政府购买服务项目2个，决算资金1896700元。
（五）2021年机关运行经费决算情况
2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋40227.53平米，固定资产价值85695992.73元；（2）车辆51辆，固定资产价值11591845.26元；（3）其他固定资产价值12929401.1元。
（九）预算绩效情况说明
2021年，我单位决算项目支出资金15200296.44元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效目标管理情况：
2021年共完成绩效目标管理项目55个，共涉及资金15200296.44元，占项目支出总额的100％，覆盖了所有的项目支出。
（2）绩效运行监控情况：
2021年对18个项目开展了预算绩效日常监控，共涉及资金
8680521.71元，占项目支出总额的57.11％，并对监控信息进行了收集、分析、汇总、填报，没有项目运行和资金使用严重偏离目标的情况。
（3）绩效评价情况：
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，2021年度申请拨付保洁社会化服务等17个项目，共涉及资金12661084.95元，占项目支出总额的83.29％。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
孝义市机关事务服务中心对水费、电费、大楼维修及耗材、公务用车管理平台运行经费、空调维保费、电梯维修及保养、申请拨付保洁社会化服务、党政大楼机关餐厅购买服务、纪委监委职工餐厅购买服务、三农大楼职工餐厅社会化服务、市民服务中心餐厅购买服务、孝义市市民服务中心保安服务经费、孝义市司法便民综合服务大厅物业购买社会化服务费用、申请拨付“全省一张网”公务用车平台的经费、申请拨付购置公务用车费用的通知、申请拨付保洁社会化服务、卫生大楼中央空调系统改造费用（专项）进行了自评价，涉及资金12661084.95元，其中16个项目评价结果为优；1个项目评价结果为良。
3、部门评价项目绩效评价结果。
孝义市机关事务服务中心2021年度项目完成情况总体较好，均按时、按量并保质完成，各项工作均按实际需求有序进行，确保了各项工作的正常运转，经费到位及时，圆满完成了市委市政府交办的各项目标任务，同时又做到了节约成本。
（十）名词解释
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
无。
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出4348439.05元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出4466788.58元，与上年相比减少2.65％，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出3395906元，上年决算支出3400000元，与上年相比减少0.12％，减少的主要原因是减少公务接待，国内公务接待批次1139个、人次26676人。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有数量为54辆，2021年公务用车购置数量为2辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出952533.05元，上年决算支出1066788.58元，与上年相比减少10.71％，减少主要原因是受疫情影响，公务出行较少。其中：公务用车购置费391423元，与上年相比减少14.79％，减少主要原因是本年度公务用车购置经费减少；公务用车运行维护费561110.05元，与上年相比减少7.63 ％，减少主要原因是受疫情影响，公务出行较少。
晋公网安备 14118102000103号