一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市劳动保障监察综合行政执法队根据孝义市编委孝编字［2003］2号文件精神于2003年3月组建成立，并隶属于人力资源和社会劳动保障局。属于股级建制事业单位，下设办公室、档案室、投诉接待室、督查室、法规室、财务室、值班室和四个监察中队，主要职责是：宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查本行政区域内用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规和规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。

（二）人员构成情况

孝义市劳动和社会保障监察大队是孝义市政府人社部门所属全额拨款事业单位。核定编制数15人，实有人数22人。

退休1人。

（三）本决算年度的主要工作任务

1．通过各种形式广泛宣传劳动保障法律法规。

2．及时查办欠薪信访、投诉案件，维护劳动者合法权益。

3．加强日常巡查和专项检查力度。

4．规范“两网化”建设。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算2309238.56元，上年收入决算2171461.15元，与上年相比增加5.97％，增加的主要原因是工资标准上调。其中：

一般公共预算收入2309238.56元，与上年相比增加5.97％，增加的主要原因是工资标准上调。

政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算2309238.56元，上年支出决算2171461.15元，与上年相比增137777.41元，增加的主要原因是工资标准上调。

（二）一般公共预算支出2309238.56元，与上年相比增加5.97％，增加的主要原因是工资标准上调，其中：　　　　　　

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算2309238.56元，与上年相比增加5.97　％，增加的主要原因是工资标准上调，其中公用支出244682.01元。

（2）本单位无项目支出。

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务支出2052542元，与上年相比增加7.8％，增加的主要原因是工资标准上调；（2）卫生健康支出90196.56元，与上年相比增加0.5　％，增加的主要原因是工资标准上调；（3）住房保障支出166500元，与上年相比增加0.91　％，增加的主要原因是工资标准上调。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出2061196.55元，与上年相比增加5.3％，增加的主要原因是工资标准上调；（2）商品和服务支出199912.01元，与上年相比增加3.9％，增加的主要原因是工资标准上调；（3）对个人和家庭的补助3360元，与上年相比无增减变化；（4）资本性支出44770元，与上年相比增加4.48％，增加的主要原因是大队购置监控、执法仪。

（三）2021年涉及政府采购项目2个，决算资金44770元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况　

2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计199912.01元。其中：办公费支出62425.34元、印刷费17964.56元、邮电费4000元、水费631.3元、差旅费5046.6元、取暖费27300元、福利费28622元、日常维修费9273.89元、劳务费22500元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出无重点支出（重要项目）资金。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位没有收到上级专项转移支付资金。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值140224.19元。

（九）预算绩效情况说明

2021年，我单位决算项目支出资金0元。

（十）名词解释

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

无

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比保持一致，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为0辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

附件1：孝义市劳动保障监察综合行政执法队2021年部门决算公开表.xls

附件2：孝义市劳动保障监察综合行政执法队2021年一般公共预算财政拨款''三公''经费支出表.xlsx