一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

贯彻政府采购的政策、法规，并组织实施。按照政府采购监督管理部门的要求，接受采购人委托，组织实施政府采购集中目录中的项目采购，接受委托代理其他政府采购项目的采购。执行政府采购法律、法规、规章、制度；拟定政府采购各类项目方案，根据批准的方案组织实施。统计、发布政府采购信息，登记和管理“供应商库”。负责组织采购单位和中标供应商签订合同书。管理采购活动记录、招投标文件等资料档案，按要求提供政府采购报表、数据统计和分析资料等信息。负责对供应商质疑做出答复，协助监管部门处理采购中的投诉、争议和纠纷。负责集中采购业务人员的培训。接受政府采购监督管理部门及相关部门的监督检查和考核。完成政府采购领导小组交办的其他事项。

（二）人员构成情况

孝义市政府采购中心单位行政编制0人；事业编制20人；工勤编制0名；实际17人；长期聘用临时工1人。

（三）本决算年度的主要工作任务

实施政府采购

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2022年收入决算1592224.84元，上年收入决算1467125.9元，与上年相比增7.86％，增的主要原因是项目经费增加一笔，其中：

一般公共预算收入1592224.84元，与上年相比增加7.86％，增加的主要原因是项经费增加一笔。

政府性基金预算收入0元，与上年相比无增减变化，主要原因是本单位不存在政府性基金。

财政专户拨款收入0元，与上年相比无增减变化，主要原因是本单位不存在财政专户拨款收入。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算1598844.52元，上年支出决算1442563.03元，与上年相比增9.77％，增的主要原因是人员正常调资及项目经费增加。

（二）一般公共预算支出1598844.52元，与上年相比增加9.77％，增加的主要原因是人员正常调资及项目经费增加，

其中：　

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算1528924.52元，与上年相比增6.98％，增的主要原因是人员正常调资，其中公用支出48167.68元。

（2）项目支出决算69920元，与上年相比增7.08　％，增的主要原因是增加数字证书项目，劳务费取消。主要项目是①数字证书项目，增的主要原因是免费为采购单位、供应商、招标专家制作CA。②劳务费，减的主要原因是取消单位临时工工资。

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务1246883.68元，与上年相比增10.73％，增的主要原因是人员正常调资；（2）外交0元，与上年相比无变化。（3）卫生健康支出64740.96元，与上年相比增加1.3％，增加的主要原因是人员正常调资；（4）住房保障支出119532元，与上年相比增加1.34％，增加的主要原因是人员正常调资。（5）社会保障和就业支出167687.88元，与上年相比增加11.96％，增加的主要原因是补缴2020年一人费用及人员正常调资。（根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。）

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1480756.84元，与上年相比增6.22％，增的主要原因是人员正常调资；（2）商品和服务支出118087.68元，与上年相比增54.36％，增的主要原因是新增劳务派遣人员费用。

（三）2021年涉及政府采购项目1个，决算资金69920元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况　

2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计118087.68元。其中：办公费支出11569.68元、印刷费0元、邮电费2000元、差旅费0元、会议费0元、福利费6718元、劳务费20400元、其他商品和服务支出77400元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值582808.99元。

（九）预算绩效情况说明

2021年，我单位决算项目支出资金69920元。

1、预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效目标管理情况：

全年共完成绩效目标管理项目1个，资金总量69920元，占项目支出的100％，覆盖了所有的项目支出。

（2）绩效运行监控情况：

对项目开展了预算绩效日常监控，资金总量69920元，占项目支出的100％，并对监控信息进行了收集、分析、汇总、填报，没有项目运行和资金使用严重偏离目标的情况。

（3）绩效评价情况：

2021年度共完成自评价项目1个，资金总量69920元，占项目支出的100％。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我单位对数字CA证书项目进行了自评价，资金总量69920元，绩效评价结果为优。

3、部门评价项目绩效评价结果。　

我单位2021年度项目完成情况总体较好，均按时、按量并保质完成，各项工作均按实际需求有序进行，确保了各项工作的正常运转，经费到位及时，圆满完成了市委市政府交办的各项目标任务，同时又做到了节约成本。

（十）名词解释。（单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除）

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年无增减。

其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年无增减。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为0辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出0元，上年决算支出0元，与上年无增减。

附件：1、孝义市政府采购中心2021年度部门决算公开表．XLS

      2、孝义市政府采购中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表．xlsx