一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市劳动就业服务中心属于正科建制的全额事业单位，组建于2005年5月。中心内设四个股室：综合股、人力资源市场管理股、就业指导股、创业就业股。主要职责如下：　

1、贯彻执行上级有关劳动就业、再就业的法律、法规、规章和方针政策。　

2、配合行政主管部门，研究拟定全市劳动就业、再就业发展中长期规划和年度计划，并组织实施。　

3、负责全市城乡人力资源调查和统计分析工作，掌握各类劳动者就业状况，建立人力资源信息库。　

4、定期发布职业供求信息和市场工资指导价位信息，做好市场职业供求状况的统计和预测分析，引导各类劳动者有序转移就业。　

5、为劳动力提供求职登记、职业介绍、就业指导、职业培训等就业、再就业服务。　

6、负责指导基层劳动力管理服务工作。　

（二）人员构成情况

孝义市劳动就业服务中心事业编制25人，在岗24人。

离退休人员4人，其中：退休4人。

（三）本决算年度的主要工作任务

1、2021年公共就业服务活动顺利开展：一是积极开展专项就业服务工作；二是规范完善公共就业创业服务清单梳理工作。

落实各项就业创业优惠政策：一是开展社保补贴申作；二是开展了创业就业补贴初审、复审工作；三是开展了就业、失业、求职登记工作。

强化职业培训，提升技能水平：一是开展了技能提升培训；二是开展了“吕梁山护工”培训；三是开展了公益性岗位期间人员创业培训。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算11313735.32元，上年收入决17555497.84元，与上年相比减35.55　％，减的主要原因是项目收入减少，其中：

一般公共预算收入11313735.32元，与上年相比减少35.55　％，减少的主要原因是就业补助资金项目减少。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入0元，　与上年相比减少100　％，减少的主要原因是今年无抗疫特别国债收入。

财政专户拨款收入0元，　与上年相比增减变化

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算11313735.32元，上年支出决算17834429.02元，与上年相比减36.56％，减少的主要原因是就业补助资金支出减少。

（二）一般公共预算支出11313735.32元，与上年相比减少36.56％，减少的主要原因是就业补助资金支出减少，其中：　　　　　　

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算2411107.79元，与上年相比增2.60％，增的主要原因是人员经费增加，其中公用支出89873.44元。

（2）项目支出决算8902627.53元，与上年相比减35.11％，减的主要原因是就业补助资金支出减少。

2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出11031569　　元，与上年相比减28.78％，减的主要原因是就业补助资金项目支出减少；（2）卫生健康支出99142.32元，与上年相比减2.02　％，减主要原因是2021年比2020年在岗职工退休1人，人员经费减少；（3）住房和保障支出183024元，与上年相比减少2.02％，减主要原因是2021年比2020年在岗职工退休1人，人员经费减少。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出2307042.35元，与上年相比增2.78％，增的主要原因是缴费基数调高，人员经费增加；（2）商品和服务支出5427347元，与上年相比减38.35％，减的主要原因是就业补助资金公益性岗位人员减少，岗位补贴支出下降；（3）对个人和家庭的补助支出3579345.97元，与上年相比减少47.19％，减的主要原因是就业补助资金公益性岗位人员减少，社保补贴支出下降。

4、（三）2021年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况　

2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计89873.44元。其中：办公费支出24314元、印刷费4348元、邮电费7160元、福利费31382.6元、公务用车运行维护费8569元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年我单位无决算支出重点支出资金。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级就业补助专项转移支付资金8547884.17元，主要用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、促进创业补贴。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平房米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值77800元；（3）其他固定资产价值423488元。

（九）预算绩效情况说明

1、2021年，我单位无决算重点项目支出资金

（十）名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出8569元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出11882元，与上年相比减27.88％，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为1辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出8569元，上年决算支出11882元，与上年相比减27.88％，其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费8569元，与上年相比减27.88％，主要因单位领导严把公务车运行，节约开支。

    孝义市劳动就业服务中心2021年部门决算公开表.XLS

    孝义市劳动就业服务中心2021年一般公共预算财政“三公”经费支出决算表.xlsx