一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市社会养老保险事业中心属于全额事业单位，成立于1986年10月，中心现有干部职工21人。中心内设征缴一科、征缴二科、信息科、稽核科、退管科、财务科、档案室、办公室等八个科室。
主要职责如下：
负责社会养老保险基金征缴、转移、发放；实施社保基金管理，促进社会养老保险改革；完成市委、市政府交办的社会养老保险有关事宜。
（二）人员构成情况
孝义市社会养老保险事业中心事业编制20人；实际19人；离退休人员8人，其中退休8人。
（三）本决算年度的主要工作任务
截止年底，我市参保企业共计582户，企业养老保险人数为5.93万人。其中国有企业119户14905人、集体企业72户2262人、民企391户16013人，共计33180人；灵活就业人员14520人；退休职工1.16万人，完成全年目标任务96.42％。参保在职职工4.77万人，完成目标任务94.64％。累计征缴养老保险费60656万元，比上年度多征收28244万元，同比增长87％；滞纳金14815万元，比上年度多征收10911万元，同比增长279％；发放养老保险费43854万元，比上年度多发放3541万元，同比增长8.8％；丧葬抚恤费357万元，比上年度多发放51万元，同比增长16.7％。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2021年收入决算2489421.76元，上年收入决算2558018.28元，与上年相比减少2.68％，减少的主要原因是本年度新退休员工一名，死亡员工一名。其中：
一般公共预算收入2789421.76元，与上年相比减少2.68％，减少的主要原因是本年度新退休员工一名，死亡员工一名。
政府性基金预算收入0元，与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0元，与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
（一）2021年支出决算2537603.5元，上年支出决算2519675.39元，与上年相比增加0.71％，增加的主要原因是本年员工工资水平的提高。
（二）一般公共预算支出2537603.5元，与上年相比增加0.71％，增加的主要原因是本年员工工资水平的提高，其中：
1、2021年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算2413675.39元，与上年相比增加0.74％，增加的主要原因是本年员工工资水平的提高，其中公用支出154361.19元。
（2）项目支出决算106000元，与上年相比保持一致，主要项目是：
①企业军转干部生活困难补助70000元
②国企职教幼教退休教师补助36000元。
与上年相比保持一致。
2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出2269147.92元，与上年相比增加1.60％，增加的主要原因是本年员工工资水平的提高；（2）卫生健康支出94330.58元，与上年相比减少6.27％，减少的主要原因是本年度新退休员工一名，死亡员工一名；（3）住房保障支出174125元，与上年相比减少6.16％，减少的主要原因是本年度新退休员工一名，死亡员工一名。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出2185902.31元，与上年相比减少1.51％，减少的主要原因是本年度新退休员工一名，死亡员工一名；（2）商品和服务支出128901.19元，与上年相比减少0.24％，减少的主要原因是本年度厉行节约，减少公用开支；（3）对个人和家庭的补助197340元，与上年相比增加58.53％，增加的主要原因是本年度支付员工丧葬费抚恤金；（4）资本性支出25460元，与上年相比减少45.25％，减少的主要原因是本年度固定资产购置较少。
（三）2021年涉及政府采购项目1个，决算资金25460元。
（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2021年机关运行经费决算情况
2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计128901.19元。其中：办公费支出40089元、邮电费2700元、差旅费1992元、劳务费12600元、福利费49734.7元、手续费200元，水费445.5元，电费855.39元，公务用车运行维护费4285.10元，其他商品服务支出15999.50元。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级专项转移支付资金106000元，主要项目是：
①企业军转干部生活困难补助70000元
②国企职教幼教退休教师补助36000元。
（八）国有资产占用情况
本单位因机构改革，国有资产全部调入新单位，无国有资产占用。
（九）预算绩效情况说明
2021年，我单位决算项目支出资金106000元，主要项目是：
①企业军转干部生活困难补助70000元
②国企职教幼教退休教师补助36000元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据《孝义市预算绩效评价实施办法》的文件要求，对2021年度一般公共预算开展绩效自评，从评价情况来看，项目立项程序完整规范，预算执行及时有效。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，结合完成目标值，对本项目评价指标评分，自评得分为100分。预算执行率为100％。
3、部门评价项目绩效评价结果。
企业军转干部生活补贴中央补助按时足额发放，一定程度解决企业军转干部生活困难问题，被补贴人员满意度较高。
国企职教幼教退休教师生活补贴的及时足额发放，提高了补贴人员的生活水平，被补贴人员满意度较高。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出4285.10元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出6667.95元，与上年相比减少35.74％，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有数量为0辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出4285.10元，上年决算支出6667.95元，与上年相比减少35.74％，，其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费4285.10元，与上年相比减少35.74％，减少的原因是本年受疫情影响，部分工作受限。
孝义市社会养老保险事业中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx