一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市高教科技园区管理委员会是正科级建制单位，设置内设机构一室四科：办公室、资产管理科、发展科、运行科、财务科。主要职责是：对进入园区企业实施准入制度，行使经济管理职能，调度和协调园区经济运行，为入园企业发展创造良好的经营环境。承担公共设施（包括供水、供电、道路、通讯、绿化及公用建筑设施）的建设、管理和维护。
（二）人员构成情况
孝义市高教科技园区管理委员会行政编制0人;事业编制15人；工勤编制0名；实际45人；长期聘用临时工37人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本决算年度的主要工作任务
1、强化党建工作，提高政治素质。强化思想理论武装，提升干部职工的政治素质，深入开展“两学一做”学习教育，做到常态化、制度化。把思想政治教育作为首要任务，紧密联系单位和个人实际，坚持用党章党规规范科室人员的行为，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作，坚持学思践悟、知行合一。
2、推进重点工作，完成既定目标。园区今年的首要发展目标是：推进太原理工大学现代科技学院二期建设。致力于产学研融合，围绕产业发展，加强校地、校企合作，充分利用高校优质师资力量、科研力量，建立科研机构，推动产业上档升级。
3、规范内部管理，加强园区服务。园区通过完善各项制度、职责，把抓日常管理和日常维保放在所有工作的首位，在保证安全、有序、高效的基础上，积极协调并联系入驻园区的各单位全面开展好服务工作。
4、完善各项职能，全面拓展业务。根据经济开发区工作会议确定的“一年大干，两年大见成效，三年冲刺国家级开发区”发展目标,园区今年的第二个发展目标是：优化政策环境、完善孵化体系、提升服务水平，为“双创”实体提供全方位、专业化的优质服务，打造区域最好的创新创业基地。
5、加强扶贫力度，提升扶贫实效。结合实际情况，园区扶贫工作队做到扶贫实事求是，因地制宜。瞄准贫困人口建立“一户一法”帮扶机制。在精准识别的基础上，逐个分析致贫原因，号准“脉”，找准症结，选好“药方”。按照“一户一法”的要求，逐户制定帮扶计划，明确挂牌帮扶责任人，确定具体的帮扶任务、标准、措施和时间节点，做到“一家一户调研摸底、一家一户一个扶贫计划、一家一户结对帮扶”，提高帮扶工作的针对性和实效性。用具体行动诠释帮扶计划。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2021年收入决算6181411.06元，上年收入决算18809362.32元，与上年相比减少67.14%，减少的主要原因是项目经费的减少，其中：
一般公共预算收入6181411.06元，上年收入决算18809362.32元，与上年相比减少67.14%，减少的主要原因是项目经费的减少。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
（一）2021年支出决算11435129.32元，上年支出决算16738259.57元，与上年相比减少31.68%，减少的主要原因是项目经费的减少。
（二）一般公共预算支出11435129.32元，上年支出决算16738259.57元，与上年相比减少31.68%，减少的主要原因是项目经费的减少，其中：
1、2021年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算4981174.3元，上年4898203.57元，与上年相比增加1.69%，增加的主要原因是人员经费增加，其中公用支出250668.66元。
（2）项目支出决算6453955.02元，上年11840056元，与上年相比减少45.49%，减少的主要原因是项目经费的减少，主要项目是（1）东义集团垫资购置太原理工大现代科技学院6#7#公寓楼配套设施资产评估费用11400元；（2）关于拨付山西东义煤电铝集团有限公司购置公寓床等配套设施和评估费用的请示2155000元；（3）吕梁职业技术学院内维修费用（监控升级工程款）20000元；（4）胜溪湖街道永安庄等村征地补偿款3000000元；（5）2021年吕梁职业技术学院消防维保514666.7元；（6）2021年吕梁职业技术学院一期园林管护277100元；（7）吕梁职业技术学院内外墙及室外落水管维修费的请示330000元；（8）太原理工大学现代科技学院1号、2号商铺租金税款98388.32元；吕梁职业技术学院停车场锌钢围栏，大门安装工程款47400元。
2、按支出功能科目划分：（1）教育支出5186400元，上年11765104.8元，与上年相比增加133.77%，增加的主要原因是功能科目调整；（2）科学技术支出5153628.22元，上年4045027.65元，与上年相比减少55.91 %，减少的主要原因是功能科目的调整；（3）社会保障和就业支出530130.12元，上年429861.12元，与上年相比增加23.32%，增加的主要原因是人员经费增加。（4）卫生健康支出174864.72元，上年175842元，与上年相比减少0.56；（5）住房保障支出322788元，上年322424元，与上年相比增加0.11%，增加的主要原因是2018年工资基数和计提比例的提高。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出4718153.64元，上年4598286.32元，与上年相比增加2.61%，增加的主要原因是人员经费增加；（2）商品和服务支出1597033.26元，上年1452737元，与上年相比增加9.93%，增加的主要原因是园区维修费的增加；（3）对个人家庭补助支出12352元，上年11880元，与上年相比增加3.97%，增加的主要原因是生活补助基数的提高；（4）资本性支出5107590.42元，上年10675356.25元，与上年相比减少52.16%，减少的主要原因是项目支付减少。
（三）2021年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2021年机关运行经费决算情况
2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值61745882.55元。
（九）预算绩效情况说明
2021年，我单位决算项目支出资金6453955.02元，主要用于①胜溪湖永安庄等村征地补偿款②太原理工大现代科技学院采购相关设施设备采购款。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据《中共吕梁市委办公室吕梁市人民政府办公室关于全面实施方案的通知》和《孝义市预算绩效评价实施办法》的文件要求，对2021年度一般公共预算开展绩效自评，从评价情况来看，项目立项程序完整规范，预算执行及时有效。为理工大现代科技学院师生入驻工作学习创造良好条件。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，结合年初完成目标值，对本项目评价指标评分，自评得分为95分。全年预算为6453955.02元，执行数为6453955.02元，执行率为100%。
3、部门评价项目绩效评价结果。
基本达成预期指标并具有一定的效果。
（十）名词解释
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强的名词进行解释。
无。
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比保持一致，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有数量为0辆，2021年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费0元，与上年相比保持一致,公务用车运行维护费元，与上年相比保持一致。
