孝义市人才交流服务中心2021年度部门决算

一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况　

孝义市人才交流服务中心是孝义市政府所属的参公事业单位人事代理部、档案室党务办、互联网项目工作组5个部室。

（二）人员构成情况

核定编制数15人，现有工作人员20人（其中正式人员15人，公益性岗位人员2名，省政府购买基层服务管理人员3名）。

（三）本决算年度的主要工作任务

人事代理人才交流、档案管理、求职登记、人才信息收集

发布、推荐就业、流动党员管理等服务、工作职能

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入决算说明　

2021年收入决算2813939.67元，上年收入决算3017103元，与上年相比减少6.73％，减少的主要原因是：人员减少。其中：

一般公共预算收入2813939.67元，与上年相比减少6.73％，减少的主要原因是：人员减少。

政府性基金预算收入0元，与上年相比，无增减变动。

财政专户拨款收入0元，与上年相比，无增减变动。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算2892332.28元，与上年相比减少5.80％，减少的主要原因是：一、基本支出收入决算较上年减少。　　　　　　　　

（二）一般公共预算支出2892332.28元，与上年相比减少5.80％，减少的主要原因是：一、基本支出收入决算较上年减少。其中：　　　　　　

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算1968472.28元，与上年相比增加10.14％，增加的主要原因是日常公用经费支出较上年增加，其中公用支出1352952.61元。

（2）项目支出决算923860元，与上年相比减少27.99％，减少的主要原因是见习人员减少。

2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出2678726.28元，与上年相比减少5.88％。（2）卫生健康支出92000元。（3）住房保障支出121606元，与上年相比减少5.50％，减少的主要原因是人员减少。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1556689.71元，与上年相比减少1.11％，减少的主要原因是人员减少；（2）商品和服务支出1513594.53元，与上年相比减少10.61％，减少的主要原因是单位厉行节约，压缩公用经费支出。

（三）2021年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况　

2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合1352952.61元。其中：办公费支出203658元、印刷费10000元、邮电费6793元、维修维护费2975元、劳务费899860元、委托业务费24000元、福利费21468元、其他商品和服务支出91623.6元、其他交通费用92575元等。

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

（七）2020年专项转移支付情况

2021年，我单位专项转移支付资金0元。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）其他固定资产价值468681元。

（九）重点项目绩效情况

2021年，我单位决算重点项目支出资金0元。

（十）专业性较强的名词进行解释

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比增加0％，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比，保持一致。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与与上年相比，保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为辆，2019年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出9631.5元，与上年相比减少100％，增加的原因是：公务用车已调拨。

附件1：孝义市人才交流服务中心2021年部门决算公开表.XLS

附件2：孝义市人才交流服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx