一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
我单位孝义市失业保险管理中心，属股级单位，下设办公室、财务科、档案室、业务科，共四个科室。
基本职能是负责全市失业保险基金的征缴、发放、失业人员档案管理；督促各单位按规定足额缴纳失业保险金。
（二）人员构成情况
孝义市失业保险管理中心行政编制0人；事业编制11人；工勤编制0名；实际11人；长期聘用临时工0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
（三）本决算年度的主要工作任务
1、继续做好失业保险费工作的征缴，做到应缴尽缴、服务好广大参保人员，维护好参保人员的利益。
2、继续加强失业人员管理。保障失业足额、按时发放，更加人性化的服务好每位失业人员。
3、继续做好铺垫性工作，为扩大失业保险征缴范围做好进一步宣传工作。
4、继续加强学习失业保险的最新政策理论，了解国家大政方针，维护国家利益。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2021年收入决算1265351.06元，上年收入决算1175531.36 元，与上年相比增加7.6％，增加的主要原因是年终发放责任制考核奖、在职人员转退1人，新增退休人员职业年金做实缴费76194.55元，其中：
一般公共预算收入1265351.06元，与上年相比增加7.6％，增加的主要原因是年终发放责任制考核奖、在职人员转退1人，新增退休人员职业年金做实缴费76194.55元。
政府性基金预算收入0元，与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0元，与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
（一）2021年支出决算1270871.06元，上年支出决算1165829.37元，与上年相比增加9.01％，增加的主要原因是年终发放责任制考核奖、在职人员转退1人，新增退休人员职业年金做实缴费支出76194.55元。
（二）一般公共预算支出1270871.06元，与上年相比增加9.01％，增加的主要原因是年终发放责任制考核奖、在职人员转退1人，新增退休人员职业年金做实缴费支出76194.55元，其中：
1、2021年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算1270871.06元，与上年相比增减加9.01％，增加的主要原因是年终发放责任制考核奖、在职人员转退1人，新增退休人员职业年金做实缴费支出76194.55元，其中公用支出43039.88元。
（2）项目支出决算0元，与上年相比保持一致。
2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出1131804.13元，与上年相比增加10.6％，增加的主要原因是年终发放责任制考核奖、在职人员转退1人，新增退休人员职业年金做实缴费支出76194.55元；（2）卫生和健康支出48858.93元，与上年相比减少2.4％，减少的主要原因是在职人员转退1人；（3）住房保障支出90208元，与上年相比减少2.39％，减少的主要原因是在职人员转退1人。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1200611.11元，与上年相比增加9.7％，增加的主要原因是年终发放责任制考核奖、在职人员转退1人，新增退休人员职业年金做实缴费支出76194.55元；（2）商品和服务支出41395.95元，与上年相比减少3.82％，减少的主要原因是在职人员转退1人，与之相应的人员经费减少；（3）对个人和家庭的补助支出28864元，与上年相比增加1.84％，增加的主要原因是在职转退1人。
（三）2021年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2021年机关运行经费决算情况
2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等（支出经济科目就支出数额较大的科目说明）。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值0元。
（九）预算绩效情况说明
2021年，我单位决算项目支出资金0元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
？资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
？资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
？对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出6707.95元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出11835.68元，与上年相比减少43.32％，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有数量为0辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出6707.95元，上年决算支出11835元，与上年相比减少43.32％，减少的主要原因是节约三公经费开支，其中：公务用车购置费0元，与上年相比保持一致；公务用车运行维护费6707.95元，与上年相比减少43.32％，减少的主要原因是节约三公经费开支。
孝义市失业保险管理中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx