一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市住房保障管理中心成立于2010年9月10日，属于事业性质，股级建制，隶属于孝义市房产管理中心（局），核定事业编制10名，经费形式是全额预算。主要职责：贯彻执行上级关于住房保障管理的政策法规；拟定住房保障工作规划和中长期计划，并组织、协调实施；负责廉租住房项目前期准备、建设和维修管理；负责组织廉租住房的申报和审查；负责廉租住房租赁补贴的发放、实物配租和廉租住房的销售；监督、检查住房保障工作运行情况，依法查处违法、违规行为；完成孝义市房产管理中心（局）交办的其它事项。机构设置：办公室。
（二）人员构成情况
本单位行政编制0人；事业编制10人；工勤编制0名；实际9人；长期聘用临时工0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
（三）本决算年度的主要工作任务
本中心将继续贯彻执行上级关于住房保障管理的政策法规，切实推进公、廉租房并轨后住房保障入住工作，制定切实可行的公、廉租房并轨工作方案和分配方案。在2021年将继续对符合申报保障房的保障对象进行分配入住，同时还将对以往批次的住户进行复审等。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2021年收入决算4111230.26元，上年收入决算11118609.13元，与上年相比减少63％，减少的主要原因是非税收入减少，其中：
一般公共预算收入4111230.26元，与上年相比减少63％，减少的主要原因是非税收入减少。
政府性基金预算收入0元， 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0元， 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2021年支出决算8505553.28元，上年支出决算9380162.59元，与上年相比减少9.3％，减少的主要原因是非税收入减少，厉行节约。
（二）一般公共预算支出8505553.28元，与上年相比减少9.3％，减少的主要原因是非税收入减少，厉行节约，其中：
1、2021年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算846915.26元，与上年相比增加4.5％，增加的主要原因是人员调资，其中公用支出30796元。
（2）项目支出决算7658638.02元，与上年相比减少10.6％，减少的主要原因是非税收入减少，主要项目是①物业管理费—劳务费②维修维护建设资金－大型修缮，减少的主要原因是非税收入减少。
2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出141622.62元，与上年相比增加了53.92％，增加的主要原因是人员调资；（2）卫生健康支出34792.64元，与上年相比减少了6.4％，减少的主要原因是人员减少；（3）城乡社区支出606408元，与上年相比减少了9.66％，减少的主要原因是厉行节约；（4）住房保障支出7722730.02元，与上年相比减少了9.99％，减少的主要原因是非税收入减少。
按支出经济分类划分：（1）工资福利支出812219.26元，与上年相比增加4.66％，增加的主要原因是人员调资；（2）对个人和家庭的补助支出3900元，与上年相比减少0.51％，减少的主要原因是预算减少20元；（3）商品和服务支出6606934.02元，与上年相比减少了13.04％，减少的主要原因是非税收入减少；（4）
资本性支出1082500元，与上年相比增加了100％，增加的主要原因是调整经济科目支付大型修缮。
（三）2021年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2021年机关运行经费决算情况
2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计30796元。其中：办公费支出10595元、邮电费500元、福利费14251元、日常维修费2955等。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元，与上年相比无增减变化。
（七）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0，与上年相比无增减变化。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值0元。
（九）预算绩效情况说明
2021年，我单位决算项目支出资金2206414元，主要用于2021年物业管理劳务费支出。
1、预算绩效管理工作开展情况。
为加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，搞好预算绩效管理工作。进一步明确了预算绩效管理工作规则，组织方式，从制度上进一步规范了预算绩效管理的基础性工作，为预算绩效工作的深入开展奠定了坚实基础。并将部分项目纳入绩效运行监控。单位根据设定的绩效评价评分标准进行了绩效自评价。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：2021年物业劳务费项目资金来源单位组织收入，全年预算数为2400000万元，实际到位数2206414元，实际执行数2206414元，执行率100％。主要产出和效果的目标是有效应对客户服务问题，提升物业服务品质；提升物业服务形象，创新服务可持续发展模式；创新管理模式，预防和减少服务投诉事件发生 。从社会效益方面为3000余户住房困难群体提供了住房保障，增加社会就业岗位，更好的服务于人民。
3、部门评价项目绩效评价结果。
项目绩效自评综述：2021年物业劳务费项目资金来源单位组织收入，全年预算数为2400000万元，实际到位数2206414元，实际执行数2206414元，执行率100％。主要产出和效果的目标是有效应对客户服务问题，提升物业服务品质；提升物业服务形象，创新服务可持续发展模式；创新管理模式，预防和减少服务投诉事件发生 。从社会效益方面为3000余户住房困难群体提供了住房保障，增加社会就业岗位，更好的服务于人民。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的各类资金，包括经费拨款、行政事业性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、专项收入安排的拨款及其他收入。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：
①因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
②公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
③公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业 单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单 独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
12、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
13、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有数量为0辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出 0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变化。
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