一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

1、胜溪湖森林公园提供休闲场所、公园设施维护管理、公园绿地管理、植物栽培与养护、科普宣传教育、相关社会活动，丰富人民群众文化生活。

2、公园管理中心下设四部一室：安保工程部、绿化保洁部、办公室、经营部、督导部。

（二）人员构成情况

孝义市胜溪湖森林公园管理中心单位行政编制0人；事业编制15人；工勤编制0名；实际34人；长期聘用临时工172人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

（三）本决算年度的主要工作任务

保持植物良好形态；及时补种缺株；维护好公园硬件设施；加强环境卫生管理，做好全天保洁；维护好公园秩序安全。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算9384846.52元，上年收入决算11891360.28元，与上年相比减少21.08％，减少的主要原因是里厉行节约，其中：

一般公共预算收入9384846.52元，与上年相比减少21.08％，减少的主要原因是厉行节约。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入0元，与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0元，与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算10196695.08元，上年支出决算10446419.09元，与上年相比减少2.39％，减少的主要原因是厉行节约。

（二）一般公共预算支出10196695.08元，与上年相比减少2.39％，减少的主要原因是厉行节约，其中：　　　　　　

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算6457716.77元，与上年　6310771.28元相比增加2.33％，增加的主要原因是人员经费增加，其中公用支出121100.00元。

（2）项目支出决算3738978.31元，与上年4135647.81元相比减少9.59％，减少的主要原因是厉行节约，主要项目是①设施维修管护费及绿化管护费2371060.3元，②临时意外伤害险49370.44元，③水电费496853.57元，④补充办公经费9845.44元，减少的主要原因是厉行节约。

按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出467402.73元，与上年351160.96元相比增加33.1％，增加的主要原因是人员调资，退休人员取暖费调整到此科目；（2）卫生健康支出140234.04元，与上年138109.00元相比增加1.54％，增加的主要原因是人员调资；（3）城乡社区支出9336161.31元，与上年9702178.13元相比减少3.78％，减少的主要原因是厉行节约；（4）住房保障支出252897元，与上年254971.00元相比减少0.81％，减少的主要原因是厉行节约。

2、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出6325316.77元，与上年6241214.28元相比增加1.35％，增加的主要原因是人员调资；（2）商品和服务支出3840858.31元，与上年4007254.81元相比减少4.15％，减少的主要原因是厉行节约。

（三）2021年涉及政府采购项目3个，决算资金14620元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况　

2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计106480元。其中：办公费支出21229元、邮电费6110元、福利费41242元、日常维修费6045元、　税金及附加费用12000元、其他商品和服务支出19854元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元，与上年相比无增减变化。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元，与上年相比无增减变化。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值0元。

（九）预算绩效情况说明

2021年，我单位决算项目支出资金3738978.31元，主要用于绿化管护费的支出。

1、预算绩效管理工作开展情况。

公园共栽植乔灌木120余种，2.5万株，绿地118万余平方米，预算总费用为2918634元。分别由江苏长宏园林建设有限公司、河南华泰市政园林工程有限公司、河南祥凯建筑工程有限公司、河南永泰园林景观工程有限公司、山西泰航建设发展有限公司、江苏苑艺园林建设有限公司派管护队驻园进行日常养护工作。我园与其签订了管护协议，明确了双方的权利与义务，并派具有园林专业技术的工作人员对养护效果进行监督检查。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

（一）乔木生长健壮，树型完整优美，主侧枝分布均匀；无死株、缺株；新补植树同原有树种、规格、定干高度一致，有扶架措施，新补植树成活率达98％以上；无危树、枯枝和吊枝；按其生长规律修剪；涂红刷白整洁美观。

（二）绿篱色块无死株缺株断垄现象；生长健壮；枝叶繁茂，叶色鲜亮；无病虫害；修剪合理、整齐平滑。

（三）草坪及地被植物覆盖率不低于99％；草坪杂草控制在1％以下；浇水施肥及时合理，生长茂盛，叶色正常，不斑秃，不枯黄；草坪修剪及时规范，高度小于10cm；无病虫害。

（四）花灌木无死株缺株；生长健壮，叶色正常；修剪规范，花期内开花不断，无枯枝败叶、残花败花；观赏效果好，无病虫害。

3、部门评价项目绩效评价结果。

（一）乔木生长健壮，树型完整优美，主侧枝分布均匀；无死株、缺株；新补植树同原有树种、规格、定干高度一致，有扶架措施，新补植树成活率达98％以上；无危树、枯枝和吊枝；按其生长规律修剪；涂红刷白整洁美观。

（二）绿篱色块无死株缺株断垄现象；生长健壮；枝叶繁茂，叶色鲜亮；无病虫害；修剪合理、整齐平滑。

（三）草坪及地被植物覆盖率不低于99％；草坪杂草控制在1％以下；浇水施肥及时合理，生长茂盛，叶色正常，不斑秃，不枯黄；草坪修剪及时规范，高度小于10cm；无病虫害。

（四）花灌木无死株缺株；生长健壮，叶色正常；修剪规范，花期内开花不断，无枯枝败叶、残花败花；观赏效果好，无病虫害。

（十）名词解释。

1、一般公共预算收入：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括工资福利支出及对个人和家庭的补助、日常公用支出。

3、经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。

4、重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

8、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化。其中：

（一）因公出国（境）费

2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车保有数量为0辆，2020年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变化。

附件：孝义市胜溪湖森林公园服务中心2021年部门决算公开表.XLS

  孝义市胜溪湖森林公园服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx