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孝义市崇义园管理处2021年度部门决算
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一、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

1.提供休闲场所,丰富人民群众文化生活;公园设施维护与管理;公园绿地树木管理;公园娱乐项目组织管理。

2.我单位下设有:办公室、绿化室、保安室等。

(二)人员构成情况

我单位行政编制0人;事业编制8人;工勤编制0名;实际12人;长期聘用临时工8人。

离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

(三)本决算年度的主要工作任务

保持植物良好形态;及时补种缺株;维护好公园硬件设施;加强环境卫生管理,做好全天保洁;维护好公园秩序安全。

(四)单位决算说明

本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算1620612.54元,上年收入决算1606704.76元,与上年相比增0.87%,增的主要原因是增资,其中:

一般公共预算收入1620612.54元,与上年相比增加0.87%,增加的主要原因是是增资。

政府性基金预算收入0元,与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0元,与上年相比无增减变化。                               

三、支出决算说明

(一)2021年支出决算1620612.54元,上年支出决算1,626,904.67元,与上年相比减0.39%,减的主要原因是厉行节约。

(二)一般公共预算支出1620612.54元,与上年相比减少0.39%,减少的主要原因是厉行节约,其中: 

1、2021年支出决算按用途划分:

(1)基本支出决算1454720.32元,与上年相比增3.76%,增的主要原因是增资,其中公用支出28129.7元。

(2)(2)项目支出决算165892.22元,与上年相比减26.26%,减的主要原因是厉行节约,主要项目是①电费43631.82元。②水费30339元。③日常管护费79953.4元。④风景名胜区责任险11968元。

2、按支出功能科目划分:(1)社会保险和就业支出187969.3元,与上年相比增加23.17%,增的主要原因是基数调高;(2)卫生健康支出56767.32元,与上年相比增加1.64%,增加主要原因是增资;(3)城乡社区支出1271187.92元,与上年1315327.67元相比减3.36%,减的主要原因是厉行节约。(4)住房保障支出104688元,与上年相比增1.52%,增的主要原因是增资。

3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出 1425220.62 元,与上年相比增4.65%,增的主要原因是增资;(2)商品和服务支出194021.92元,与上年相比减21.37%,减的主要原因是厉行节约。

(三)2021年涉及政府采购项目1个,决算资金1370元。

(四)2021年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(五)2021年机关运行经费决算情况 

2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计28129.7元。其中:办公费支出5988元、印刷费0元、邮电费2290元、差旅费0元、会议费0元、福利费15548元、日常维修费2840元、其他商品和服务支出1463.7元等。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(六)重点支出和重要项目支出情况

2021年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

(七)2021年专项转移支付情况

2021年,我单位无上级专项转移支付资金。

(八)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值0元。

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。2021年,我单位目标评价项目5个。电费、水费、日常管护费、风景名胜区责任险。资金总量165892.2元。

2、部门评价项目绩效评价结果。 新补植树同原有树种、规格、定干高度一致,有扶架措施,新补植树成活率达98%以上;无危树、枯枝和吊枝;按其生长规律修剪;涂红刷白整洁美观

3、部门评价项目绩效评价结果。绿篱色块无死株缺株断垄现象;生长健壮;枝叶繁茂,叶色鲜亮;无病虫害;修剪合理、整齐平滑。

(十)名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政、预算资金。

②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元。其中:

(一)因公出国(境)费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元。

(二)公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为0辆,2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出0元,上年决算支出0元;公务用车运行维护费0元。

附加:孝义市崇义园管理处2021年度部门决算公开表.xls

      孝义市崇义园管理处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx

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