一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

1．机构设置：办公室、保安室、保洁室、监控室

2．基本职能：为广场美化提供管理保障，场内卫生管理，场内花草、树木及实施管理，为游客提供服务。

（二）人员构成情况

孝义市人民广场管理处事业编制8人；实际11人；长期聘用临时工17人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

（三）本决算年度的主要工作任务

保持植物良好形态；及时补种缺株；维护好广场硬件设施；加强环境卫生管理，做好全天保洁；维护好广场秩序安全。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算1710631.14元，上年收入决算1800317.4元，与上年相比减4.98％，减的主要原因是厉行节约，其中：

一般公共预算收入1710631.14元，与上年1800317.4相比减少4.98％，减少的主要原因是厉行节约。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入0元，与上年相比无增减变化，主要原因是2021年我单位无此科目。

财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算1767016.96元，上年支出决算1799666.18元，与上年相比减1.81％，增（减）的主要原因是厉行节约。

（二）一般公共预算支出1767016.96元，与上年1799666.18相比减少1.81％，减少的主要原因是厉行节约，其中：　

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算1434896.45元，与上年1377293.20相比增4.18％，增的主要原因是人员调资，其中公用支出27913.3元。

（2）项目支出决算332120.51元，与上年422372.98相比减21.37％，减的主要原因是厉行节约，主要项目是①电费26，315.91元②水费48，051.00元③日常管护费34186.6元④地下停车场经费204000元，⑤补充日常管护费19567元。减的主要原因是厉行节约。

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务1767016.96元，与上年1799666.18元相比减1.81％，减的主要原因是厉行节约。（1）社会保障和就业支出168373.43元，与上年156295元增7.73％，增加的原因人员调资，退休人员取暖费调整到此科目；（2）卫生健康支出46533.72元，与上年45067元增3.25％，增加的原因人员调资；（3）城乡社区支出1466225.81元，与上年1515120.18相比减3.23％；减少的原因是厉行节约；（4）住房保障支出85884与上年83184元相比增3.25％，增的主要原因是人员调资。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1406983.15元，与上年1315074.40元相比增6.99％，增的主要原因是人员调资；（2）商品和服务支出360，033.81元，与上年436431.78元相比减少17.51％，减少的主要原因是厉行节约。

（三）2021年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况　

2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计27913.3元。其中：办公费支出2053.5元、印刷费0元、邮电费1290元、差旅费0元、会议费0元、福利费13450.8元、单位取暖费7182元、日常维修费2880、其他商品和服务支出1057元等。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值0元。

（九）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

2021年共完成部门预算绩效目标评价项目5个，主要有电费、水费、日常管护费、补充日常管护费、人民广场地下停车场经费。资金总量332120.51元。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

（一）乔木生长健壮，树型完整优美，主侧枝分布均匀；无死株、缺株。

（二）绿篱色块无死株缺株断垄现象；生长健壮；枝叶繁茂，叶色鲜亮；无病虫害；修剪合理、整齐平滑。

（三）花灌木无死株缺株；生长健壮，叶色正常；修剪规范，花期内开花不断，无枯枝败叶、残花败花；观赏效果好，无病虫害。

3、部门评价项目绩效评价结果。

（一）乔木生长健壮，树型完整优美，主侧枝分布均匀；无死株、缺株。

（二）绿篱色块无死株缺株断垄现象；生长健壮；枝叶繁茂，叶色鲜亮；无病虫害；修剪合理、整齐平滑。

（三）花灌木无死株缺株；生长健壮，叶色正常；修剪规范，花期内开花不断，无枯枝败叶、残花败花；观赏效果好，无病虫害。

（十）名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为0辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化，公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变化。

附件：孝义市人民广场管理处2021年度部门决算公开表.XLS  

      孝义市人民广场管理处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx