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孝义市公用事业发展中心2021年部门决算
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一、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

孝义市公用事业发展中心是主管公用事业工作的市政府组成的事业单位。主要职责是为城市公用事业提供管理保障。负责城市供水、供气、供热、污水和垃圾处理行业管理。包括布局规划、资源审查、质量考核、运营监控、科学研究、市场培育等。

(二)人员构成情况

孝义市公用事业发展中心单位行政编制0人;事业编制20人;工勤编制0名;实际17人;长期聘用临时工0人。

离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

(三)本决算年度的主要工作任务

2021年度,随着政府收支科目改革的不断深入,全国经济持续稳步发展的形势下,我单位坚持以执行预算为中心,以节约费用为重点,抓好单位财务管理工作,在我中心领导的正确领导下,依靠全体人员共同努力,以求真务实的工作作风,严格遵守《行政事业单位会计制度》,为我中心管理和发展提供了优质的服务,较好地完成了各项工作任务,在平凡的工作中取得了一定的成绩。

(四)单位决算说明

本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算1,902,978.26元,上年收入决算2,035,710.09元,与上年相比减少6.52%,减少的主要原因是机构改革人员减少,故收入减少。其中:

一般公共预算收入1,902,978.26万元,与上年相比减少6.25%,减少的主要原因是机构改革人员减少,故收入减少。                               

政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

(一)2021年支出决算1,902,978.26元,上年支出决算1,972,862.36元,与上年相比减少6.25%,减少的主要原因是机构改革人员减少,故支出减少。

(二)一般公共预算支出1,902,978.26万元,与上年相比减少6.25%,减少的主要原因是机构改革人员减少,故支出减少。

其中:      

1、2021年支出决算按用途划分:

(1)基本支出决算1,902,978.26元,与上年相比减少6.25 %,减少的主要原因是机构改革人员减少,故支出减少,其中公用支出46,036.65元。

(2)项目支出决算0元,与上年相比减少了100%。

2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出246,998.13元,与上年相比增加25,9%,增加的主要原因是人员工资正常调资;(2)卫生健康支出80,622.48元,与上年相比增加1.15%,增加的原因是人员工资正常调资;(3)城乡社区支出1,427,179.65元,与上年相比减少7.91%,减少的主要原因是单位厉行节约,减少开支;(4)住房保障支出148178元,与上年相比增加0.7%,增加的主要原因是人员工资正常调资;(5)外交0元,与上年相比无增减变化。

3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1,842,941.61元,与上年相比增加3.85%,增加的主要原因是人员工资正常调资;(2)商品和服务支出46,036.65元,与上年相比减少78.4%,减少的主要原因是单位厉行节约,减少开支;(3)资本性支出0元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是本年度无政府采购。

(三)2021年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

(四)2021年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(五)2021年机关运行经费决算情况 

2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计46,036.65元。其中:办公费支出12,936.50元、邮电费5670.00元、差旅费0元、会议费0元、福利费22500元、公务用车运行维护费3200.15元。

机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(六)重点支出和重要项目支出情况

2021年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

(七)2021年专项转移支付情况

2021年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

(八)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆2辆,固定资产价值150300元;(3)其他固定资产价值147046元。

(九)预算绩效情况说明

2021年,我单位决算项目支出资金0元。

(十)专业性较强的名词进行解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

我单位无专业性较强的名词解释。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出3200.15元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出10,726.91元,与上年相比减少70.17%,其中:

(一)因公出国(境)费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

(二)公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为2辆,年公务用车购置数量为0 辆,财政拨款决算支出3200.15元,上年决算支出10,726.91元,与上年相比减少70.17%,减少的主要原因厉行节约,节省开支;其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费3200.15元,与上年相比减少70.17%,减少的主要原因厉行节约,节省开支。

附件:

孝义市公用事业发展中心2021年度部门决算公开表2.XLS

孝义市公用事业发展中心2021三公经费3.xlsx

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