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孝义市建筑工程质量监督站2021年部门决算
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一、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

孝义市建筑工程质量监督站主要职能负责全市房屋建筑和市政基础设施工程质量监管和工程竣工验收及备案管理工作。

(二)人员构成情况

孝义市建筑工程质量监督站行政编制0人;事业编制18人;工勤编制0名;实际25人;长期聘用临时工0人。

离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

(三)本决算年度的主要工作任务

(1)受孝义市住房和城乡建设局委托,承担全市建筑工程质量监督相关行政职责;

(2)贯彻执行国家、省、吕梁市有关房屋建筑和市政基础设施工程质量监督和备案管理的法律、法规和工程建设强制性标准;

(3)监督执行建筑工程质量、竣工验收备案的政策规章制度;

(4)依据法律、法规和工程建设强制性标准,对涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量和工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为进行抽查、抽测;

(5)对进入施工现场的主要建筑材料、建筑构配件进行抽查、抽测;

(6)对建设、监理单位组织的地基、基础分部、主体分部验收,竣工工程验收进行监督;

(7)对工程质量检测机构(包括企业内部实验室)实施监督管理;

(8)对建筑工程施工合同规定保修期内的保修内容进行监督;

(9)组织或参与工程质量事故的调查处理;

(10)受理对工程质量问题的投诉、举报,并对其进行调查、协调和处理。

(11)对建筑工程质量监督过程中发现的违法违规行为提出实施行政处罚意见;

(12)汇集本市建筑工程建设质量相关信息,参加工程质量分析会议,提供本市建筑工程建设各方主体工程质量相关信誉记录。

(13)负责房屋建筑和市政基础设施建设工程竣工验收备案表、文件、清单审核工作;

(14)完成市住建局交办的其他工作。

(四)单位决算说明

本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算2567135.43元,上年收入决算2440892.45元,与上年相比增加5.17%,增加的主要原因是人员工资结构的调整,其中:

一般公共预算收入2567135.43元,与上年相比增加5.17%,增加的主要原因是人员工资结构的调整。                               

政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

(一)2021年支出决算2626899.25元,上年支出决算2442446.25元,与上年相比增加7.55%,增加的主要原因是人员工资结构的调整以及新增项目支出。

(二)一般公共预算支出2626899.25元,与上年相比增加7.55%,增加的主要原因是人员工资结构的调整以及新增项目支出,其中:      

1、2021年支出决算按用途划分:

(1)基本支出决算2534311.25元,与上年相比增3.76%,增加的主要原因是人员工资结构的调整,其中公用支出114101元。

(2)项目支出决算92588元,与上年相比增减100%,增加的主要原因是办公设备的购置以及补充工作经费的支出,主要项目是①办公设备购置②补充工作经费,增加的主要原因是办公设备老化且无维修价值,故进行办公设备购置以及“质量月”等活动的支出。

2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出327563.01元,与上年相比增加6.76%,增加的主要原因是人员工资结构的调整;(2)城乡社区支出1992874.96元,与上年相比增加8.62%,增加的主要原因是人员工资结构的调整以及新增项目支出;(3)卫生健康支出107669.28元,与上年相比增加1.81%,增加的主要原因是人员工资结构的调整;(4)住房保障支出198792元,与上年相比增加1.82%,增加的主要原因是人员工资结构的调整。

3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出2394834.25元,与上年相比增加2.54%,增加的主要原因是人员工资结构的调整;(2)商品和服务支出114101元,与上年相比增加38.13%,增加的主要原因是办公费用及印刷费用的增加;(3)对个人和家庭补助支出25376元,与上年相比增加4.34%,增加的主要原因是遗属生活补助的增资。(4)资本性支出92588元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是办公设备老化且无维修价值,故进行办公设备购置以及“质量月”等活动的支出。

(三)2021年涉及政府采购项目1个,决算资金29468元。

(四)2021年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(五)2021年机关运行经费决算情况 

2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计114101元。其中:办公费支出33255.18元、印刷费20917.3元、邮电费1583元、福利费33000元、日常维修费等。本年度办公费及印刷费增加,增加的主要原因是因日常工作所需办公用品费用的支出以及工作需要表册印制的开支。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(六)重点支出和重要项目支出情况

2021年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

(七)2021年专项转移支付情况

2021年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

(八)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值52141元;(3)其他固定资产价值115626元。

(九)预算绩效情况说明

2021年,我单位决算项目支出资金92588元,主要用于开展“质量月”活动的支出。

1、预算绩效管理工作开展情况。

充分发挥“质量月”活动平台作用,积极开展工程质量主题宣传,全面提升工程质量管理标准化水平,严格实施监督管理。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

    我市大部分涉建单位的质量行为比较规范,总体建筑质量水平处于稳步提升状态,“质量月”活动的取得明显效果。

3、部门评价项目绩效评价结果。

    有效推进了质量管理程序化、标准化,提高了工程质量管理标准化水平,切实保障广大人民群众的生命和财产安全。

(十)名词解释。

①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

    2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出8392元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元,与上年相比减少30.07%,其中:

(一)因公出国(境)费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

(二)公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为1辆,2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出8392元,上年决算支出12000元,与上年相比减少30.07%,其中:公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费8392元,与上年相比减少30.07%,减少的主要原因是响应国家政策,节约开支,绿色出行。

     附件:孝义市建筑工程质量监督站2021年度部门决算公开表.XLS

           孝义市建筑工程质量监督站2021年一般公共预算财政拨款“”三公“”经费支出表.xlsx