一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市城市拆迁改造管理中心主要职责为负责牵头组织实施由市财政出资的城市建设、道路交通、生态环保、民生保障、项目园区等属于公共利益工程的房屋征收和拆迁改造工作。贯彻执行国家、省有关城市房屋拆迁的法律、法规、规章及方针、政策，负责市区规划区内房屋拆迁项目的调查、核实。

（二）人员构成情况　

孝义市拆迁拆迁改造管理中心单位行政编制0人；事业编制10人；工勤编制0名；实际26人；长期聘用临时工0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本决算年度的主要工作任务

1．完成三贤片区、长安片区等的拆迁改造工作

2．完成孝能移动能源建设项目的拆迁工作

3．做好拆迁的纠纷调解

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算20354744.59元，上年收入决算24028669.20元，与上年相比减少15.29％，减少的主要原因是拆迁补偿项目支出数减少，其中：

一般公共预算收入6472844.59元，与上年相比减少）9.73％，减少的主要原因是用一般公共预算安排的拆迁补偿项目减少。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入13881900元，与上年相比减少17.66％，减少的主要原因是拆迁补偿项目支出减少。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比保持一致。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算24679682.55元，上年支出决算30912231.66元，与上年相比减少20.16％，减少的主要原因是2021年减少了拆迁补偿项目。

（二）一般公共预算支出10746782.55元，与上年相比增加142.55％，增加的主要原因是2021年支付了2018年7月至2021年6月信发集团“一渠四路”大孝堡、振兴占地费，其中：　　　　　　

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算2313291.55元，与上年相比增加7.02％，增加的主要原因是人员增资，其中公用支出125275.07元。

（2）项目支出决算8433491元，与上年相比增加271.66％，增加的主要原因是2021年支付了2018年7月至2021年6月信发集团“一渠四路”大孝堡、振兴占地费，主要项目是①崇文街小学分校项目拆迁补偿。

②棚户区改造长安片区拆迁费用。

③，信发集团铝电化循环项目“一渠四路”占地费。

2、按支出功能科目划分：

（1）社会保障和就业支出237092.4元，与上年相比增加了1.37％，增加的主要原因是职工每年增加一级晋档工资，所以缴纳养老金基数增加。

（2）卫生健康支出96322.08元，与上年相比增加1.37％，增加的主要原因是增加的主要原因是职工每年增加一级晋档工资，所以缴纳职工医疗保险的基数增加。

（3）城乡社区支出8433491元，与上年相比增加770.18％，增加的主要原因是2021年支付了2018年7月至2021年6月信发集团“一渠四路”大孝堡、振兴占地费。

（4）住房保障支出177828元，与上年相比增加了1.38％，增加的主要原因是职工每年增加一级晋档工资，所以缴纳职工住房的公积金基数增加。

按支出经济分类划分：（1）工资福利支出　2188106.48元，与上年相比增加4.86％，增加的主要原因是每年增加一级晋档工资；（2）商品和服务支出243850.67元，与上年相比增加19.12％，增加的主要原因是聘用律师劳务费增加；（3）资本性支出8365916.4元，与上年相比增加了290.22％，增加的主要原因是2021年支付了2018年7月至2021年6月信发集团“一渠四路”大孝堡、振兴占地费。

（三2021年涉及政府采购项项目1个，决算资金5860元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况　

2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计192850.67元。其中：办公费支出30874元、印刷费1737.8元、邮电费2680元、公务用车运行费17841元、劳务费55000元、福利费45021.27元、日常维修费39696.6元等。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值281785元；（3）其他固定资产价值155675元。

（九）预算绩效情况说明

2021年，我单位决算项目支出资金22366391元，主要用于（1）崇文街小学分校项目支出2440815.4元；（2）信发集团铝电化循环项目“一渠四路”占地费6399240元，用于支付2018年7月至2021年6月信发集团铝电循环项目大孝堡、振兴占地费；（3）恒骏新材料科技有限公司拆迁补偿7004700元；（4）支付以前年度拆迁项目所欠拆迁补偿款。

1、我单位对本年度项目全部进行了绩效自评。

2、部门决算中项目绩效自评结果良好，拆迁补偿资金到位，保证了市政府。工程项目的顺利进行。

（十）名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

土地补偿是指信发集团铝电循环项目“一渠四路”占用大孝堡、振兴土地的补偿款、拆迁补偿是市政府安排的本年度项目，根据项目的实际情况需要进行拆迁，对所拆迁面积进行的补偿。

四2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出17841元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出23606.66元，与上年相比减少24.42％，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为2辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出17841元，上年决算支出23606.66元，与上年相比少减1.64％，其中公务用车购置费0元，与上年相比保持一致，公务用车运行维护费23606.66元，与上年相比减少24.42％，减少的主要原因是节约开支。

 附件：孝义市城市拆迁改造管理中心2021年度部门决算公开表.XLS

       孝义市城市拆迁改造管理中心2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表．xlsx