一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

主要职责：贯彻执行物业管理的法律法规，规定和方针政策；负责拟定全市物业管理发展规划和中长期计划；负责物业管理企业资质和行业管理；推行物业管理项目的招投标制度及物业管理合同规范文本；负责界定物业管理企业服务收费等；负责房屋共用部分共用设施设备维修基金的收集建档和使用管理指导并监督检查和住宅区及各类房屋的物业管理工作参与创建文明小区工作，指导住宅小区业主自治组织的建立．

（二）人员构成情况

孝义市物业管理所单位行政编制0人；事业编制12人；工勤编制0名；实际11人；长期聘用临时工0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

（三）本决算年度的主要工作任务

本年主要工作任务是全面彻底的对小区安全隐患进行大清查，增强安全防范意识。对物业服务企业进行信用评价，从而提高物业服务质量。积极推进孝义市物业管理暂行办法出台。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算1159426.19元，上年收入决算1112759.92元，与上年相比增4.2％，增加的主要原因是工资福利增加，其中：

一般公共预算收入1159426.19元，与上年相比增加4.2％，增加的主要原因是工资福利增加。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入0元，与上年相比无变化。

财政专户拨款收入0元，与上年相比无变化。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算1159426.19元，上年支出决算1107381.92元，与上年相比增4.7％，增加的主要原因是工资福利增加。

（二）一般公共预算支出1159426.19元，与上年相比增加4.7％，增加（减少）的主要原因是工资福利增加，其中：　

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算1159426.19元，与上年相比增加4.7％，增加的主要原因是工资福利增加，其中公用支出46535元。

（2）项目支出决算0元，与上年相比无变化。

按支出功能科目划分：（1）（1）城乡社区支出774932.5元，与上年相比减少5.92％，减少的主要原因是职工退休费用减少；（2）社会保障和就业支出257078.46元，与上年相比增加73.11％，增加的主要原因是职年金缴费增加；（3）住房保障支出82645元，与上年相比减少5.73％，减少的主要原因是职工退休费用减少；（4）卫生健康支出44770.23元，与上年相比减少5.74％，减少主要原因职工退休费用减少；

2、一般公共服务46535元，与上年相比增加31.28％，增加的主要原因是上年结余今年支付；（2）外交0元，与上年相比无变化。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1016411.19元，与上年相比减少5.18％，增少的主要原因是职工退休费用减少；（2）商品和服务支出46535元，与上年相比增加31.28％，增加的主要原因是上年结余今年支付。

（三）2021年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况　

2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计46535元。其中：办公费支出10600元、印刷费4970元、邮电费1200元、差旅费0元、会议费0元、福利费21275元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出重点支出资金0元。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋50平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值0元。

（九）预算绩效情况说明

2021年，我单位决算项目支出资金0元。

1、预算绩效管理工作开展情况。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

3、部门评价项目绩效评价结果。　

（十）名词解释。（单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除）

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无变化，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为0辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。

附件：孝义市物业管理所2021年度部门决算公开表.XLS

      孝义市物业管理所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx