一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
我单位主要由三部一室，办公室负责机关公文处理、公务接待、考勤考核、后勤保障管理、档案整理、机要保密等机关内部控制工作；对各级工会经费“收、管、用”及职工劳动福利事业财务工作的政策指导和监督；负责按规定对各级工会行政事业性资产配置、使用、处置事项进行管理监督检查，组织资产评估、资产清查、产权界定、产权纠纷调处、资产统计管理等工作。组织民管部负责指导全市工会组织建设和会籍管理工作；负责工会干部教育培训工作，指导基层工会开展建设“职工之家”活动和全国、全省和全市“模范职工之家”的推荐、评选工作；协助管理各乡镇（街道），市直系统（直属行业、企业）工会领导班子。劳动和经济工作部，参与有关经济建设、经济改革、科技规划和政策的研究制定；指导基层工会实施群众性“经济技术创新工程”；组织开展全市职工的社会主义劳动竞赛、合理化建议、岗位练兵技术比武、节能减排等活动；协助市委、市政府做好各级劳模及“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐管理工作；承担市劳动竞赛委员会日常工作。法律维权保障部，参与制定有关职工劳动就业和工资分配的法律法规、政策与实施监督；参与制定有关职工养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险的法律法规和政策，监督社会保险基金的正确使用和有关社会保险法律法规与政策的执行；参与涉及职工切身利益的物价、住房和社会救济等政策的制定与实施监督；调查研究和掌握困难职工群体和特困职工情况；维护困难职工的合法权益，协助有关部门做好农民工工资支付保障工作。
（二）人员构成情况
孝义市总工会行政编制6人；事业编制15人；工勤编制1名；实际22人；长期聘用临时工0人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
（三）本决算年度的主要工作任务
合理安排收支预算，严格预算管理工会预算是事业单位完成各项工作的任务。因此，认真做好工会经费预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据实际，既要总结分析上年度预算执行情况，又要分析本年度的有关政策，还要在现有的条件下本着‘以收定支，保证重点，兼顾一般’的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其本年度收支中起到的积极作用。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2022年收入决算9056756.99元，上年收入决算8650314.23 元，与上年相比增加4.7％，增加的主要原因是有新进人员及退休 人员年金做实支出及爱心驿站补助增加，其中：
一般公共预算收入9056756.99元，与上年相比增加4.7％，增加的主要原因是新进人员及退休人员年金做实支出及爱心驿站补助增加。
政府性基金预算收入0元， 与上年相比无增减。
财政专户拨款收入0元， 与上年相比无增减。
三、支出决算说明
（一）2022年支出决算9056756.99元，上年支出决算8650314.23元，与上年相比增加4.7％，增加的主要原因是新进人员及退休 人员年金做实支出及爱心驿站补助增加。
（二）一般公共预算支出9056756.99元，与上年相比增加4.7％，增加的主要原因是新进人员及退休 人员年金做实支出及爱心驿站补助增加，其中：
1、2022年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算8866756.99元，与上年相比增加3.58 ％，增加的主要原因是新进人员及退休人员年金做实支出，其中公用支出7928465.48元。
（2）项目支出决算190000元，与上年相比增加72.73％，增加的主要原因是爱心驿站补助增加，主要项目是①困难帮扶50000元，②爱心驿站补助140000元。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务8656139.88 元，与上年相比增加2.13％，增加的主要原因是人员增加；（2）（2）社会保障和就业支出317015.85元，与上年相比增加139.75增加的主要原因退休人员年金做实支出。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出762659.51元，与上年相比增加50.21％，增加的主要原因是人员增加；（2）商品和服务支出7928465.48元，与上年相比减少0.54％，减少的主要原因是工会经费减少。
（三）2021年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2021年机关运行经费决算情况
2022年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计6436.48元。其中：办公费支出1000元，福利费5436.48元。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2022年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2022年专项转移支付情况
2022年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值110800元；（3）其他固定资产价值28243元。
（九）预算绩效情况说明
2022年，我单位决算项目支出资金190000元．
1、根据文件要求，配套资金5万元，经主席办公会研究，出台资金分配方案，报请主席办公会研究，确定帮扶对象，帮扶金额。共申报生活救助1户，共计6000元，金秋助学2户，共计12000元，医疗救助2户，共计26000元，共计5万。
2、2022年，孝义市总工会结合开展的“我为群众办实事”实践活动，遵循科学规划、合理选址、节约资源、方便职工的原则，与社区党群服务中心合作，先后给予每个站点2万元工会经费补贴，在全市高标准推开7个户外劳动者爱心驿站建设，配备了职工读书角、爱心餐吧、充电加油站，建立起医疗小分队、红马甲志愿服务队伍，并积极与爱心企业合作提供免费早餐等，彻底解决了户外劳动者喝水难、吃饭难、休息难、入厕难的实际困难。目前，7个爱心驿站全部建成，各站点不足资金由各单位先行垫支。分别为农商银行城关支行、新城支行、驿马六村联合工会、总工会、崇文街道新建社区、崇文街道永字社区、新义街道绿城社区户外劳动爱心驿站，目前，资金到位后，已全部拨付完毕。
综合评价情况及评价结论
2022年我单位上级拨付专项资金困难职工帮扶及爱心驿站已全部拨付，但由于生活救助户数少，助学救助多，故与年初指标有偏差，爱心驿站补助2022年11月份资金才下拔到位，故我单位在拨付比较迟，现已全部拨付，工会作为职工的“娘家人”，通过服务户外职工群体，服务困难职工，构建和谐劳动关系构建和谐劳动关系，在一定程度缓解困难职工生活压力，缓解困难职工因病致困问题，缓解困难职工子女上学压力，使社会组织和爱心人士共同参与爱心接力活动，在全社会营造出尊重劳动、崇尚劳动、热爱劳动的良好氛围。
主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1．由于预算绩效管理工作技术性较强，业务性质不同，预算项目存在较大差别，预算指标体系建立难度较大，由于我们绩效评价工作处于试点阶段，绩效评价制度还不健全，指标体系设定较为简单，传统的人为估算因素还仍较大，存在许多尚待改进之处。
2．预算绩效评价结果运用困难。在近年来我们开展的财政支岀绩效评价工作中，财政部门及时将评价结果反馈了项目单位，并督促项目单位进行了整改。但如何把评价结果运用到以后相关项目建设、为预算安排提供参考是我们财政绩效评价工作面临的难点。
有关建议
尽管预算绩效管理工作还面临着诸多困难和问题但为了加强财政资金管理、提高使用益，在今后的工作中我们将认真贯彻落实，积极稳妥推进预算绩效管理工作开展。当前和今后一段时期，我们主要围绕以下几个方面开展工作：
1．建章立制。按照国家、省要求，结合我们实际，制定出台预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、缋效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。
2．加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。我们将在安排预算编制工作时，同步布置预算绩效目标管理工作，要求同步申报绩效目标，市财政局组织专家评审论证后作为编入年度预算的依据。
3．开展绩效运行眼踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制认真组织财政支出绩效评价工作。在每个年度末要对该项目进行一次年度评价，年度评价主要内容为资金的管理和使用情况以及年度目标实现程度，并针对项目实施过程中存在的问题提出建议和改进措施。规范单位自评工作，预算单位要在项目预算执行结束后，及时对项目绩效开展评价，认真找查存在的问题，并提出整改建议。
（十）名词解释。（单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除）
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。
四、2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减。其中：
（一）因公出国（境）费
2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。
（二）公务接待费
2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车保有数量为0辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。
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