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孝义市胜溪湖中心学校2022年度部门决算
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一、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

孝义市胜溪湖中心学校是一所乡镇中心学校,我校负责服务区内的学前教育及小学义务教育,促进基础教育发展,进行学前小学教育。

(二)人员构成情况

孝义市胜溪湖中心学校行政编制0人;事业编制18人;工勤编制0名;实际18人;长期聘用临时工0人。

离退休人员78人,其中:离休0人,退休78人。

(三)本决算年度的主要工作任务

主要工作任务是说明本单位本年度经费的收支情况及详细用途。

(四)单位决算说明

本单位为级决算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2022年收入决算3380316.06元,上年收入决算4503798.48元,与上年相比减少24.94%,减少的主要原因是教职工人员调出,其中:

一般公共预算收入3380316.06元,上年收入决算4503798.48元,与上年相比减少24.94%,减少的主要原因是教职工人员调出。                               

政府性基金预算收入0元,与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0元,与上年相比保持一致。

三、支出决算说明

(一)2022年支出决算3380316.06元,上年收入决算4503798.48元,与上年相比减少24.94%,减少的主要原因是教职工人员调出。

(二)一般公共预算支出3380316.06元,上年收入决算4503798.48元,与上年相比减少24.94%,减少的主要原因是教职工人员调出,其中: 

1、2022年支出决算按用途划分:

1)基本支出决算3133866.66元,与上年4397247.73相比减少28.73%,减少的主要原因是教职工人员调出,其中公用支出68614.66元。

2)项目支出决算246449.4元,与上年132982.33相比增加85.32%,增加的主要原因是增加增人增资项目,主要项目是①增人增资,增加的主要原因是增人增资项目。

2、按支出功能科目划分:(1)教育支出1990933.94元,与上年3161526.17元相比减少37.02%,减少的主要原因是教师人数减少;(2)社会保障和就业支出1111903.3元,与上年931194.89元相比增加19.4%,增加是退休人员一次性职业年金;(3)住房保障支出187855元,与上年280209元相比减少32.95%,减少的主要原因是教师人数减少。(4)卫生健康支出89623.82元,与上年157300元相比减少43.02%,减少的主要原因是教师人数减少。

3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出2451824.8元,与上年3954596.24元相比减少38%,减少的主要原因是教师人数减少;(2)商品和服务支出126001.06元,与上年241411.82元比减少47.80%,减少的主要原因是学生人数和教师人数减少。

(三)2022年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

(四)2022年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(五)2022年机关运行经费决算情况 

2022年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(六)重点支出和重要项目支出情况

2022年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

(七)2022年专项转移支付情况

2022年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

(八)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值617862元。

(九)预算绩效情况说明

2022年,我单位决算项目支出资金246449.4元,分别是:①2022年义务教育学校课后服务专项经费107877元;②孝义市中小学幼儿园增量绩效65663元;③城乡义务教育补助经费中央资金7199.4元;④城乡义务教育补助省级配套经费28710元;⑤其他经费补助类项目36000元;⑥孝义市2022年各学段学生资助项目1000元。 

(十)名词解释。(单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除)

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2022“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比保持一致,其中:

(一)因公出国(境)费

2022年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。

(二)公务接待费

2022年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车保有数量为0辆,2022年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2022年决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致,其中:公务用车购置费0元,与上年相比保持一致;公务用车运行维护费0元,与上年相比保持一致。

附件1:孝义市胜溪湖中心学校2022年度部门决算公开表.XLS

附件2:孝义市胜溪湖中心学校2022年部门决算公开三公经费表.xlsx


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