一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市文学艺术界联合会为参照公务员管理的事业单位，正科级建制，列入群团序列。内设机构有办公室、组织联络股、创作研究股。主要职责为贯彻党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用；负责对各文艺家协会的联络、协调、指导、服务和管理工作；组织召开全市文学艺术界代表大会和主席团会议；承办中共孝义市委、市政府、市委宣传部交办的其他事项。
（二）人员构成情况
孝义市文学艺术界联合会单位行政编制4人；事业编制20人；工勤编制0名；实际6人；长期聘用临时工0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
（三）本决算年度的主要工作任务
2022年度文联活动经费用于建党百年书画展和征文活动；《孝义文艺》经费用于《孝义文艺》印刷、稿酬及邮费；2022年决战决胜脱贫攻坚书画剪纸作品展活动经费；2022年春节文化活动费用；上级资金曲艺名家展演费用。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2022年收入决算2976898.02元，上年收入决算1015779.72元，与上年相比增加193.06％，增加的主要原因是本年增加《书友》项目，其中：
一般公共预算收入2976898.02元，上年收入决算1015779.72元，与上年相比增加193.06％，增加的主要原因是本年增加《书友》项目。
政府性基金预算收入0元，与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0元，与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
（一）2022年支出决算2976898.02元，上年收入决算1015779.72元，与上年相比增加193.06％，增加的主要原因是本年增加《书友》项目。
（二）一般公共预算支出2976898.02元，上年收入决算1015779.72元，与上年相比增加193.06％，增加的主要原因是本年增加《书友》项目，其中：
1、2022年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算2352765.69元，与上年705289.72元相比增加233.58％，增的主要原因是单位合并，人员经费增加，其中公用支出74898.5元。
（2）项目支出决算624132.33元，与上年310490元相比增加101.01％，增加的主要原因是本年增加《书友》项目，主要项目是①在职人员增人增资（第二次）149382.33元；
②喜迎二十大奋进新征程文艺活动费用80120元；
③公务员2021年度考核奖金2400元；
④孝义文艺经费67889元；
⑤庆祝建党100周年系列活动经费100000元；
⑥纪念马烽诞辰100周年活动29581元；
⑦第八届书画临摹创作作品展80000元；
⑧文联活动经费70000元；
⑨事业单位在职人员补充绩效工资年度考核奖44760元。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务2374691.5元，与上年726745.52元相比增加226.75％，增加的主要原因是单位合并，人员合并，经费增加；（2）社会保障和就业支出274590.72元，与上年172758.2元相比增58.94％，增的主要原因是单位合并，人员合并，经费增加；（3）住房保障支出226671元，与上年44076元相比增414.27％，增的主要原因单位合并，人员合并，经费增加；（4）卫生健康支出100944.8元，与上年29200元相比增245.7％，增的主要原因是单位合并，人员合并，经费增加。（5）文化旅游体育与传媒支出0元，与上年43000元相比减少43000元。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出2435434.52元，与上年646420.2元相比增276.75％，增的主要原因是单位合并，人员合并，经费增加；（2）商品和服务支出504363.5元，与上年357491.52元相比增加41.08％，增的主要原因是单位合并，人员合并，经费增加；（3）对个人和家庭的补助支出37100元，与上年11868元相比增212.6％，增的主要原因是退休人员增加。
（三）2022年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2022年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2022年机关运行经费决算情况
2022年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计74898.50元。其中：办公费支出16023.50元、邮电费1839元、维护费995元、培训费1710元、委托业务费2780元、福利费29951元、其他交通费用21600元。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2022年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金624132.33元，与上年310490元相比增加101.01％，增加的主要原因是本年增加《书友》项目，主要项目是①在职人员增人增资（第二次）149382.33元；
②喜迎二十大奋进新征程文艺活动费用80120元；
③公务员2021年度考核奖金2400元；
④孝义文艺经费67889元；
⑤庆祝建党100周年系列活动经费100000元；
⑥纪念马烽诞辰100周年活动29581元；
⑦第八届书画临摹创作作品展80000元；
⑧文联活动经费70000元；
⑨事业单位在职人员补充绩效工资年度考核奖44760元。
（七）2022年专项转移支付情况
2022年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值0元。
（九）预算绩效情况说明
2022年，我单位决算项目支出资金0元。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
无。
2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比保持一致，其中：
（一）因公出国（境）费
2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车保有数量为0辆，2022年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2022年决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致，其中：公务用车购置费0元，与上年相比保持一致；公务用车运行维护费0元，与上年相比保持一致。
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